Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 2 161 952 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 17 346 215 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku | |
| | zaměstnanosti | 667 701 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 549 872 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 117 829 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 494 251 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 | |
| | celkem | 93 116 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů | 14 892 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 386 243 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 8 521 815 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: daňová správa zajišťovaná finančními orgány - neprogramové výdaje | 7 293 505 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | 112 110 - Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů | 967 080 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | 112 120 - Rozvoj a obnova MTZ územních finančních orgánů | 146 765 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | 212 110 - Rozvoj a obnova MTZ územních finančních orgánů | 45 918 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | 112 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí - od r. 2007 | 68 547 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 162 069 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu - neprogramové výdaje | 1 384 965 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | 112 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí - od r. 2007 | 479 604 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | 112 090 - Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny | 237 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | 212 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | 212 910 - Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu MF | 60 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňová správa zajišťovaná celními orgány | 4 774 935 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: sociální dávky | 367 338 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | daňová správa zajišťovaná celními orgány - ostatní neprogramové výdaje | 3 819 138 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | 112 210 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy | 568 259 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | 212 210 - Rozvoj a obnova MTZ celní správy | 20 200 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 852 871 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: správa majetku státu a právní zastupování - neprogramové výdaje | 1 458 202 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | 112 310 - Rozvoj a obnova MTZ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových | 394 669 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | 212 310 - Rozvoj a obnova MTZ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 34 525 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: předsednictví v Radě EU - výdaje Ministerstva financí | 28 953 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | předsednictví v Radě EU - výdaje Generálního ředitelství cel | 4 616 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | předsednictví v Radě EU - výdaje Ministerstva financí program 112 010 | 956 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 8 244 030 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 2 885 407 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 163 707 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 6 101 131 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 1 964 113 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 120 064 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní konference 11. zasedání národních kontaktních pracovišť RILO WE | 700 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 21 160 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 830 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období | |
| | 2007 až 2013 celkem | 109 551 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 16 435 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 93 116 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních | |
| | zahraničních programů | 17 520 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 2 628 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů | 14 892 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění