Příloha č. 3
Výsledky interního auditu podle § 28 až 31 zákona o finanční kontrole
Sestavují správci rozpočtových kapitol, kraje, hlavní město Praha, obce a ostatní účetní jednotky, které mají zaveden interní audit.
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| Ukazatel | Údaje za vlastní | Údaje za všechny účetní |
| | účetní jednotku | jednotky v působnosti |
| | | správce kapitoly nebo |
| | | územního samosprávného celku |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet systemizovaných pracovních míst (včetně služebních poměrů) celkem | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet útvarů interního auditu podřízených vedoucím orgánů veřejné správy | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet systemizovaných pracovních míst výkonných auditorů útvarů interního auditu | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| skutečný stav výkonných auditorů útvaru interního auditu k 31. 12. minulého roku | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet absolventů mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute | | |
| of Internal Auditors | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet absolventů základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků | | |
| veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet absolventů atestačního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků | | |
| veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet účastníků ostatních forem profesního vzdělávání (odborné konference a | | |
| školení, přednášky, semináře a jiné programy) | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet plánovaných interních auditů u účetní jednotky podle § 30 odst. 3 zákona | | |
| o finanční kontrole | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet vykonaných interních auditů u účetní jednotky podle § 30 odst. 3 zákona | | |
| o finanční kontrole | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet operativně zařazených interních auditů mimo roční plán podle § 30 odst. 6 | | |
| zákona o finanční kontrole | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet závažných zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole | | |
| | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| objem závažných zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole (v Kč) | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet případů písemných upozornění vedoucího útvaru interního auditu podle § 31 | | |
| odst. 2 zákona o finanční kontrole | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet nepřijatých odpovídajících opatření vedoucím orgánu veřejné správy na | | |
| základě doporučení vedoucího útvaru interního auditu podle § 31 odst. 4 zákona o | | |
| finanční kontrole | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet příspěvkových organizací v působnosti účetní jednotky, kde nebyl zřízen | | |
| interní audit ve smyslu § 29 odst. 4 zákona o finanční kontrole | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
| počet obcí, kde nebyl zřízen interní audit ve smyslu § 29 odst. 5 zákona o | | |
| finanční kontrole (platí pro obce s méně než 15 000 obyvateli) | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------------------+
Vyhotovil: Schválil:
------------------------------------------------------------------