6. Požadavky na výkaznictví
Auditoři i experti pracující jménem NAO budou předkládat tyto zprávy v anglickém jazyce:
1. Zpráva o vyhodnocení mezer (Gap Assessment Report, GAR) bude pro každou cílovou instituci a postup jasně identifikovat prvky nedodržení požadavků EDIS a doporučená opatření (s harmonogramem). Zpráva by měla zahrnovat tabulku určující všechny požadavky na vnitřní kontrolu a specifikující odpovědné oddělení. Dodavatel rovněž poskytne zvláštní návrh přidělení pravomocí pro fázi 2 pro uzavření smlouvy se specialistou na implementaci GAR.
2. Pro fázi 2 bude vypracována průběžná a konečná zpráva, popisující práci provedenou jmenovanými experty.
3. Na konci fáze 3 bude externí auditor muset vypracovat zprávu o hodnocení míry splnění požadavků. Tato zpráva bude samostatně pro každou instituci, pro kterou se navrhuje EDIS, uvádět zjištění a závěry auditu a stanovisko externího auditora ohledně toho, jak je zajištěno splnění minimálních kritérií a podmínek pro rozšířený decentralizovaný implementační systém.
Zpráva by měla zahrnovat všechny otázky týkající se auditu, které jsou dle názoru dodavatele relevantní pro dosažení obecného cíle auditu. Zpráva by měla rovněž uvádět veškerá doporučení.
Zpráva o hodnocení míry splnění požadavků bude základem žádosti o EDIS pro příslušnou IA, kterou NAO předloží Komisi.
Externím auditorům bude poskytnut model zprávy o hodnocení míry splnění požadavků.
Zprávy by měl podepsat NAO a měly by být předloženy těmto osobám:
+----------------------+--------------------+-----------------------+------------------+
| Jméno | Funkce | Adresa | Telefon | E-mail |
+----------------------+--------------------+-----------------------+---------+--------+
| p. Eduard Janota | NAO | Ministerstvo financí, | | |
| | | Letenská 15, Praha 1 | | |
+----------------------+--------------------+-----------------------+---------+--------+
| p. Čestmír Sajda | NIC | Ministerstvo pro | | |
| | | místní rozvoj, | | |
| | | Staroměstské nám. 6 | | |
| | | Praha 1 | | |
+----------------------+--------------------+-----------------------+---------+--------+
| p. Tomáš Potměšil | NAC | Ministerstvo financí, | | |
| | | Letenská 15, Praha 1 | | |
| | | | | |
+----------------------+--------------------+-----------------------+---------+--------+
| | | | | |
+----------------------+--------------------+-----------------------+---------+--------+
| | | | | |
+----------------------+--------------------+-----------------------+---------+--------+
| pí. Martina Motlová | SAO pro | Ministerstvo | | |
| | sektor | životního prostředí, | | |
| | životního | Vršovická 65, | | |
| | prostředí | Praha 10 | | |
+----------------------+--------------------+-----------------------+---------+--------+
| p. Vladimír Sokolík | SAO pro | Ministerstvo dopravy | | |
| | sektor | a spojů České | | |
| | dopravy | republiky | | |
| | | P.O.Box 9 | | |
| | | Nábř. Ludvíka Svobody | | |
| | | 12/22, Praha 1 | | |
+----------------------+--------------------+-----------------------+---------+--------+
| p. Guy Crauser | gen. ředitel, | GŘ pro regionální | | |
| | Evropská | politiku | | |
| | komise | Av. Tervuren 41 | | |
+----------------------+--------------------+-----------------------+---------+--------+
| p. R. Cibrián | vedoucí | Delegace Evropské | | |
| | delegace | komise v Praze, | | |
| | Komise | Pod hradbami 17 | | |
| | v Praze | Praha 6 | | |
+----------------------+--------------------+-----------------------+---------+--------+
Každá zpráva bude předložena v anglickém i českém znění a bude obsahovat stručný souhrn hlavních fakt.