Čl. I
Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
2. V § 6 se slova "z významných veřejných zakázek zakázek 6)" nahrazují slovy "z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší".
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.
------------------------------------------------------------------
6) § 16a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
3. V příloze č. 1 Vzory formulářů č. 1/1 a č. 1/2 znějí:
Vzor č. 1/1,
str. 1
Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na rok N
+--------------------------------------+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------------+
| | Schválený rozpočet na rok N-1 | z toho: | |
| | | A) prostředky z rozpočtu EU a finančních | B) národní podíl spolufinancování |
| | | mechanismů na rok N-1 | k prostředkům z rozpočtu EU |
| | | | a finančních mechanismů na rok N-1 |
| +------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | průměrný | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky |
| | na platy | | na platy | zaměstnanců | plat | na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy |
| | a OPPP/OON | | | v | | a OPPP/OON | | | v | a OPPP/OON | | |
| | | | | celoročním | | | | | celoročním | | | |
| | | | | vyjádření | | | | | vyjádření | | | |
| | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| a | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| I. Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| II. Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | |
| - státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| III. Správa ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | | |
| bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | | |
| ochrany | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | | |
| státu celkem | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| z toho: Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | |
| v pracovním poměru vyjma | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanců na služebních | | | | | | | | | | | | |
| místech | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| Platy zaměstnanců na | | | | | | | | | | | | |
| služebních místech dle | | | | | | | | | | | | |
| zákona o státní službě | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| OPŘO 2) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| Regionální školství územních | | | | | | | | | | | | |
| celků 2) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| Regionální školství MŠMT 2) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
| Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | |
| a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+
pokračování tabulky
+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------+------------------------+
| Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu | Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce N-1 | Nárůst/snížení |
| schváleného vládou v roce N-2 3) | v celoročním vyjádření 4) | v roce N |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | OPPP/OON | prostředky |
| na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy | zaměstnanců | | na platy |
| a OPPP/OON | | | v | a OPPP/OON | | | v | | |
| | | | celoročním | | | | celoročním | | |
| | | | vyjádření | | | | vyjádření | | |
| v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| 13=14+15 | 14 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+
str. 2
+--------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | Změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky v roce N-1 bez dopadu na saldo státního rozpočtu v roce N |
| +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| | Přesuny a delimitace v rámci návrhu objemu | Zvýšení (snížení) na vrub ostatních běžných | Zvýšení na vrub rezervy vytvořené v kapitole |
| | prostředků na platy zaměstnanců, ostatních | výdajů v rámci zadaného nepřekročitelného objemu | VPS 5) |
| | plateb za provedenou práci a počtu zaměstnanců | výdajů | |
| | na rok N | | |
| +------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky |
| | na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy | zaměstnanců |
| | a OPPP/OON | | | v | a OPPP/OON | | | v | a OPPP/OON | | | v |
| | | | | celoročním | | | | celoročním | | | | celoročním |
| | | | | vyjádření | | | | vyjádření | | | | vyjádření |
| | | | | | | | | | | | | |
| | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| a | 23=24+25 | 24 | 25 | 26 | 27=28+29 | 28 | 29 | 30 | 31=32+33 | 32 | 33 | 34 |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| I. Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| II. Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | |
| - státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| III. Správa ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | | |
| bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | | |
| ochrany | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | | |
| státu celkem | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | |
| v pracovním poměru vyjma | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanců na služebních | | | | | | | | | | | | |
| místech | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Platy zaměstnanců na | | | | | | | | | | | | |
| služebních místech dle | | | | | | | | | | | | |
| zákona o státní službě | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| OPŘO 2) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Regionální školství územních | | | | | | | | | | | | |
| celků 2) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Regionální školství MŠMT 2) | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | |
| a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
str. 3
+------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| | Požadavky na zvýšení nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů podle § 2 odst. 6 vyhlášky | Návrh na zařazení výdajů do kapitoly VPS na rok N |
| +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+ podle § 4 vyhlášky |
| | Prostředky z národních zdrojů | Prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů | |
| | (bez zahrnutí prostředků z rozpočtu EU | vybilancované na vrub zvýšených příjmů | |
| | a finančních mechanizmů) | a výdajů bez národních prostředků na | |
| | | spolufinancování | |
| +------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky |
| | na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy | zaměstnanců |
| | a OPPP/OON | | | v | a OPPP/OON | | | v | a OPPP/OON | | | v |
| | | | | celoročním | | | | celoročním | | | | celoročním |
| | | | | vyjádření | | | | vyjádření | | | | vyjádření |
| | | | | | | | | | | | | |
| | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| a | 35=36+37 | 36 | 37 | 38 | 39=40+41 | 40 | 41 | 42 | 43=44+45 | 44 | 45 | 46 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| I. Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 6) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
| 6) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| II. Organizační složky státu - | | | | | | | | | | | | |
| státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 6) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
| 6) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: Příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| III. Správa ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | | |
| bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | | |
| ochrany | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 6) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
| 6) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | | |
| státu celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 6) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
| 6) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | |
| v pracovním poměru vyjma | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanců na služebních | | | | | | | | | | | | |
| místech | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | |
| na služebních místech dle | | | | | | | | | | | | |
| zákona o státní službě | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| OPŘO 2) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Regionální školství | | | | | | | | | | | | |
| územních celků 2) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Regionální školství MŠMT | | | | | | | | | | | | |
| 2) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | |
| a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
pokračování tabulky
+-------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+ +-----------------------------------------+-----------------------------------------+
| Celkový požadavek rezortu | z toho: | | Příslušenství v roce N | z toho: |
| | | | SPZ - sociální a zdravotní pojištění | příslušenství k prostředkům z rozpočtu |
| | národní podíl spolufinancování | | FKSP - fond kulturních a sociálních | EU a finančních mechanismů |
| | k prostředkům z rozpočtu EU | | potřeb | (vazba na sloupce 40 a 41) |
| | a finančních mechanismů | | | |
| | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------------------------+------------+----------------------------+
| prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | průměrný plat | prostředky | OPPP/OON | prostředky | | CELKEM | v tom: | CELKEM | v tom: |
| na platy | | na platy | zaměstnanců | | na platy | | na platy | | SZP a FKSP +----------+----------+------+ SZP a FKSP +----------+----------+------+
| a OPPP/OON | | | v | | a OPPP/OON | | | | | k | k platům | FKSP | | k | k platům | FKSP |
| | | | celoročním | | | | | | | OPPP/OON | SZP | | | OPPP/OON | SZP | |
| | | | vyjádření | | | | | | | SZP | | | | SZP | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| 47=48+49 | 48=2- | 49=3- | 50=4- | 51 | 52=53+54 | 53 | 54 | | 55=56+57+ | 56 | 57 | 58 | 59=60+61+ | 60 | 61 | 62 |
| | 7+14+18+ | 8+15+19+22+ | 9+16+20+26+ | | | | | | 58 | | | | 62 | | | |
| | 21+24+28 | 25+29+33+37 | 30+34+38+42 | | | | | | | | | | | | | |
| | +32+36+ | +41+45 | +46 | | | | | | | | | | | | | |
| | 40+44 | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a/či podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění podle pozdějších předpisů
2) Ve struktuře rozdělení na OPŘO, RgŠ ÚSC, RgŠ MŠMT uvádí pouze kapitola MŠMT
3) Lze využít údajů z finální verze formuláře č. 1/2 z roku N-2
4) Rozpočtová opatření trvalého charakteru (v a-hlavičce zatržen příznak "změna trvalá") v celoročním vyjádření
5) Jde o již vytvořenou rezervu ve VPS ke konkrétnímu účelu, nikoliv o návrh nad rámec. Požadavek nad rámec patří do sloupců 35 - 38 (zdroj SR); požadavek na vytvoření rezervy ve VPS patří do sloupců 43 - 46.
6) Ve struktuře rozdělení položky 5011 na civilní zaměstnance Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR uvádí pouze kapitola Ministerstva vnitra
Poznámky:
Ve sloupcích, které se týkají úvazků zaměstnanců se uvádí jejich přepočtený počet (přepočet na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa.
Prostředky, které se týkají navýšení/snížení spolufinancovaní z národních zdrojů vytahující se k části EU/FM (uvedené ve sloupcích 39 - 42) se v případě, že kapitola navrhuje vypořádání na vrub OBV uvedou ve sloupcích 27 - 30, v případě, že navrhuje krytí nad rámec či absolutní snížení rozpočtu uvede do sloupců 35 - 38. Do komentáře je třeba uvést rozlišení podle zdroje (nástrojové třídění) tak, aby byla zajištěna návaznost na vzor formuláře 9/4 v této vyhlášce.
"N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1; "N-1" se rozumí rok předcházející roku N; "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu;
Strukturu uvedenou ve sloupci "a" Ministerstvo financí může zpřesnit v souladu s platnými právními předpisy,
Zodpovědná osoba: Komentář:
Datum, podpis, telefon:
Vzor č. 1/2,
str. 1
Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na roky N+1 a N+2
+------------------------------------+--------------------------------------------------------------+-------------------------------------+---------------------------------------------------+
| | Návrh rozpočtu na rok N bez prostředků z rozpočtu | z toho: | Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu |
| | EU a finančních mechanismů | národní podíl spolufinancování | schváleného vládou v roce N-2 3) |
| | | k prostředkům z rozpočtu EU | |
| | | a finančních mechanismů | |
| +------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | průměrný | prostředky | OPPP/OON | prostředky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky |
| | na platy | | na platy | zaměstnanců | plat | na platy | | na platy | na platy | | na platy | zaměstnanců |
| | a OPPP/OON | | | v | | a OPPP/OON | | | a OPPP/OON | | | v |
| | | | | celoročním | | | | | | | | celoročním |
| | | | | vyjádření | | | | | | | | vyjádření |
| | | | | | | | | | | | | |
| | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| a | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12 |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| I. Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: Příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| II. Organizační složky státu - | | | | | | | | | | | | |
| státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| III. Správa ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | | |
| bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | | |
| ochrany | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | | |
| státu celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | |
| v pracovním poměru vyjma | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanců na služebních | | | | | | | | | | | | |
| místech | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | |
| na služebních místech dle | | | | | | | | | | | | |
| zákona o státní službě | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| OPŘO 2) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Regionální školství | | | | | | | | | | | | |
| územních celků 2) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Regionální školství MŠMT | | | | | | | | | | | | |
| 2) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | |
| a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
str. 2
+------------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------------------------------------+
| | Návrh změny do roku N+1 | Nárůst/snížení v roce N+1 | Návrh rozpočtu na rok N+1 bez prostředků z rozpočtu EU |
| | | | a finančních mechanismů |
| | | | |
| | | | |
| +------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | průměrný |
| | na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy | na platy | | na platy | zaměstnanců | plat |
| | a OPPP/OON | | | v | a OPPP/OON | | | a OPPP/OON | | | v | |
| | | | | celoročním | | | | | | | celoročním | |
| | | | | vyjádření | | | | | | | vyjádření | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| a | 13=14+15 | 14 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21=2+10 | 22=3+11+15 | 23=4+12+16 | 24 |
| | | | | | | | | | +14+18 | +19 | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| I. Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| II. Organizační složky státu - | | | | | | | | | | | | |
| státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| III. Správa ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | | |
| bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | | |
| ochrany | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | | |
| státu celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Policie 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| z toho: Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | |
| v pracovním poměru vyjma | | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanců na služebních | | | | | | | | | | | | |
| místech | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | |
| na služebních místech dle | | | | | | | | | | | | |
| zákona o státní službě | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| OPŘO 2) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| Regionální školství | | | | | | | | | | | | |
| územních celků 2) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| Regionální školství MŠMT | | | | | | | | | | | | |
| 2) | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
| Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | |
| a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+
pokračování tabulky
+-------------------------------------+
| z toho: |
| národní podíl spolufinancování |
| k prostředkům z rozpočtu EU |
| a finančních mechanismů |
+------------+----------+-------------+
| prostředky | OPPP/OON | prostředky |
| na platy | | na platy |
| a OPPP/OON | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| v Kč | v Kč | v Kč |
+------------+----------+-------------+
| 25=26+27 | 26 | 27 |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
| | | |
| | | |
+------------+----------+-------------+
+------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+------------------------------------+
| | Příslušenství v roce N+1 | Návrh změny do roku N+2 | Nárůst/snížení v roce N+2 |
| | SZP - sociální a zdravotní pojištění | | |
| | FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb | | |
| | | | |
| +-------------+--------------------------------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| | CELKEM | v tom: | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky |
| | SZP a FKSP +----------+-------------+-------------+ na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy |
| | | k OPPP/ | k platům | FKSP | a OPPP/OON | | | v celoročním | a OPPP/OON | | |
| | | OON | SZP | | | | | vyjádření | | | |
| | | SZP | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| a | 28=29+30+31 | 29 | 30 | 31 | 32=33+34 | 33 | 34 | 35 | 36=37+38 | 37 | 38 |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| I. Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | |
| Policie 4) | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| II. Organizační složky státu - | | | | | | | | | | | |
| státní správa celkem | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | |
| Policie 4) | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| III. Správa ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | |
| bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | |
| ochrany | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | |
| Policie 4) | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | |
| státu celkem | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| z toho: civilní | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanci | | | | | | | | | | | |
| Policie 4) | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| příslušníci | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | |
| záchranného sboru | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| z toho: Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | |
| v pracovním poměru vyjma | | | | | | | | | | | |
| zaměstnanců na služebních | | | | | | | | | | | |
| místech | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | |
| na služebních místech dle | | | | | | | | | | | |
| zákona o státní službě | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| OPŘO 2) | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| Regionální školství | | | | | | | | | | | |
| územních celků 2) | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| Regionální školství MŠMT | | | | | | | | | | | |
| 2) | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
| Organizační složky státu | | | | | | | | | | | |
| a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+
pokračování tabulky
+-----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------------------+
| Návrh rozpočtu na rok N+2 bez prostředků z rozpočtu EU | z toho: | Příslušenství v roce N+2 |
| a finančních mechanismů | národní podíl spolufinancování | SZP - sociální a zdravotní pojištění |
| | k prostředkům z rozpočtu EU | FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb |
| | a finančních mechanismů | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+-------------------------------+
| prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | průměrný | prostředky | OPPP/OON | prostředky | CELKEM | v tom: |
| na platy | | na platy | zaměstnanců | plat | na platy | | na platy | SZP a FKSP +------------+----------+-------+
| a OPPP/OON | | | v | | a OPPP/OON | | | | k OPPP/OON | k platům | FKSP |
| | | | celoročním | | | | | | SZP | SZP | |
| | | | vyjádření | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| 39=40+41 | 40=21+33+37 | 41=22+34+38 | 42=23+35 | 43 | 44=45+46 | 45 | 46 | 47=48+49 | 48 | 49 | 50 |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a/či podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění podle pozdějších předpisů
2) Ve struktuře rozdělení na OPŘO, RgŠ ÚSC, RgŠ MŠMT uvádí pouze kapitola MŠMT
3) Lze využít údajů z finální verze formuláře č. 1/2 z roku N-2
4) Ve struktuře rozdělení položky 5011 na civilní zaměstnance Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR uvádí pouze kapitola Ministerstvo vnitra
Poznámky:
Ve sloupcích, které se týkají úvazků zaměstnanců se uvádí jejich přepočtený počet (přepočet na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa.
"N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1; "N-1" se rozumí rok předcházející roku N; "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu; "N+1" se rozumí rok následující po N; "N+2" se rozumí rok následující po N+1
Strukturu uvedenou ve sloupci "a" Ministerstvo financí může zpřesnit v souladu s platnými právními předpisy,
Zodpovědná osoba: Komentář: ".
Datum, podpis, telefon:
4. V příloze č. 1 Vzor formuláře č. 1/5 zní:
"Vzor formuláře č. 1/5
strana 1
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
a další doplňující údaje - hlavní činnost
Metodické informace k předání výkazu:
1. Výkaz je do centrálního systému účetních informací státu (dále "CSÚIS") předkládán v Kč s přesností na dvě desetinná místa.
2. Výkaz je Ministerstvem financí naplánován v CSÚIS k 31. 7. roku N-1.
3. Správce kapitoly:
3.1 ověřuje v CSÚIS správnost sumáře za kapitolu na základě údajů předložených příslušnými státními příspěvkovými organizacemi (dále jen "SPO");
3.2 zajišťuje v případě zjištění nedostatků opravu předávaných údajů u příslušných SPO;
3.3 schvaluje sumář za kapitolu v CSÚIS na úrovni kapitoly;
3.4 opis sumáře za kapitolu celkem vytiskne v CSÚIS, podepíše a předloží v rámci návrhu rozpočtu své kapitoly.
4. V případě změn v údajích za danou SPO v návaznosti na další běhy návrhu rozpočtu (tj. v období srpen až prosinec roku N-1), je nutné zaslat nový Přehled, a to opětovně s datem k 31. 7. roku N-1. Následně je třeba opět schválit sumář za kapitolu. Do schválení zákona o státním rozpočtu na rok N Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR nebude výkaz z úrovně Ministerstva financí schvalován.
Technický způsob předávání výkazu:
1. Podrobnější popis zaslání přehledu do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uveden v Technickém manuálu publikovaném na adrese http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace.
2. K zaslání výkazu je nutno použít XSD schéma "Fin_SPO-RIS" z XSD balíčku publikovaného na shodné adrese uvedené v předchozím bodě.
3. Vzorový výkaz XML je součástí výše uvedeného XSD balíčku.
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
a další doplňující údaje - hlavní činnost
Kapitola
Účetní jednotka
IČO strana 2
Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací v Kč
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| Číslo | | Syntetický | Skutečnost | Schválený | Návrh | Návrh | Návrh |
| položky | Název položky | účet | roku N-2 | rozpočet | rozpočtu | střednědobého | střednědobého |
| | | | | na rok N-1 | na rok N | výhledu na rok | výhledu na rok |
| | | | | | | N+1 | N+2 |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 1 | NÁKLADY CELKEM | | | | | | |
| | (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46) | | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 2 | Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) | | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 3 | Spotřeba materiálu | 501 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 4 | Spotřeba energie | 502 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 5 | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 6 | Prodané zboží | 504 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 7 | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 8 | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 9 | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 10 | Opravy a udržování | 511 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 11 | Cestovné | 512 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 12 | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 13 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 14 | Ostatní služby | 518 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 15 | Mzdové náklady | 521 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 16 | Zákonné sociální pojištění | 524 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 17 | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 18 | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 19 | Jiné sociální náklady | 528 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 20 | Daň silniční | 531 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 21 | Daň z nemovitostí | 532 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 22 | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 23 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 24 | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 25 | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 26 | Prodaný materiál | 544 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 27 | Manka a škody | 547 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 28 | Tvorba fondů | 548 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 29 | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 30 | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 31 | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 32 | Prodané pozemky | 554 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 33 | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 34 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 35 | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 36 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 37 | Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 38 | Finanční náklady (součet položek 39 až 43) | | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 39 | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 40 | Úroky | 562 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 41 | Kurzové ztráty | 563 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 42 | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 43 | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 44 | Náklady na transfery (součet položek 45) | | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 45 | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 46 | Daň z příjmů (součet položek 47 a 48) | | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 47 | Daň z příjmů | 591 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 48 | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 49 | VÝNOSY CELKEM | | | | | | |
| | (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71) | | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 50 | Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) | | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 51 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 52 | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 53 | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 54 | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 55 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 56 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 57 | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 58 | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 59 | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 60 | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 61 | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 62 | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 63 | Čerpání fondů | 648 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 64 | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 65 | Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) | | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 66 | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 67 | Úroky | 662 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 68 | Kurzové zisky | 663 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 69 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 70 | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 71 | Výnosy z transferů (součet položek 72) | | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 72 | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 73 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním | | | | | | |
| | (položka 49 - 2 - 38 - 44) | | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 74 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění | | | | | | |
| | (položka 49 - 1) | | | | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
strana 3
Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací v Kč
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| Číslo | | Skutečnost | Schválený | Návrh | Návrh | Návrh |
| položky | Doplňující údaje | roku N-2 | rozpočet | rozpočtu | střednědobého | střednědobého |
| | | | na rok N-1 | na rok N | výhledu na rok | výhledu na rok |
| | | | | | N+1 | N+2 |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 75 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | | | | | |
| | na služebních místech (z AE k účtu 521) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 76 | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona | | | | | |
| | o státní službě (z AE k účtu 521 | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 77 | Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 78 | Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 79 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) (z AE k účtu 524) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 80 | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 81 | Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 82 | Individuální a systémové dotace na financování programů (z AE k účtu 671) | | | | | |
| | a akcí od zřizovatele 2) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 83 | Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od (z AE k účtu 671) | | | | | |
| | zřizovatele 3) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 84 | v tom: institucionální podpora | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 85 | účelová podpora | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 86 | Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných (z AE k účtu 671) | | | | | |
| | než je zřizovatel 3) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 87 | v tom: institucionální podpora | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 88 | účelová podpora | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 89 | Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu (z AE k účtu 671) | | | | | |
| | Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu | | | | | |
| | na financování těchto výdajů 4) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 90 | Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodní smluv, na základě (z AE k účtu 671) | | | | | |
| | kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky | | | | | |
| | z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního | | | | | |
| | rozpočtu na financování těchto výdajů 4) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 91 | Ostatní příspěvky a dotace 5) (z AE k účtu 671) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 92 | Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 93 | v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 94 | odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 95 | ostatní odvody 7) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 96 | Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 97 | v tom: institucionální podpora | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 98 | účelová podpora | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 99 | Použití prostředků rezervního fondu 9) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 100 | Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | | | | | |
| | služebních místech 10) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 101 | Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona | | | | | |
| | o státní službě 10) | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 102 | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | | | | | |
| | na služebních místech | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 103 | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona | | | | | |
| | o státní službě | | | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Sestavil: Kontroloval: |
| |
| Datum a podpis: Datum a podpis: |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady
Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvestičních výdajů
4) rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů
5) souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumáře za kapitolu:
6) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele
7) souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele
8) uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel
9) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
10) V případě skutečnosti se uvádí průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený a v případě schváleného stavu a návrhu pak úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření. Údaje jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1,
d) pod pojmem rok "N+1" se rozumí první rok, na který je sestavován návrh střednědobého výhledu,
e) pod pojmem rok "N+2" se rozumí druhý rok, na který je sestavován návrh střednědobého výhledu.".
5. V příloze č. 2 Vzor formuláře č. 2/3 zní:
"Vzor formuláře č. 2/3
Státní fond:
Objem prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP) a počty úvazků zaměstnanců
+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| | Rok N-1 | z toho: | |
| | +----------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| | | prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů | národní podíl spolufinancování k prostředkům |
| | | | z rozpočtu EU a finančních mechanismů |
| +--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
| | prostředky | OPPP | Platy | Úvazky | prostředky | OPPP | Platy | Úvazky | prostředky | OPPP | Platy |
| | na platy | | | zaměstnanců | na platy | | | zaměstnanců | na platy | | |
| | a OPPP | | | v | a OPPP | | | v | a OPPP | | |
| | | | | celoročním | | | | celoročním | | | |
| | Kč | Kč | Kč | vyjádření | Kč | Kč | Kč | vyjádření | Kč | Kč | Kč |
| +--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
| | podseskupení | podseskupení | podseskupení | | podseskupení | podseskupení | podseskupení | | podseskupení | podseskupení | podseskupení |
| | 501*+502* | 502* | 501* | | 501*+502* | 502* | 501* | | 501*+502* | 502* | 501* |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
| a | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10 | 11 |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
| Státní fond celkem | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
| z toho: Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | |
| v pracovním poměru | | | | | | | | | | | |
| vyjma zaměstnanců | | | | | | | | | | | |
| na služebních | | | | | | | | | | | |
| místech | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
| Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | |
| na služebních | | | | | | | | | | | |
| místech dle zákona | | | | | | | | | | | |
| o státní službě | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
pokračování tabulky
+----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| | z toho: | |
+ Rok N +----------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| | prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů | národní podíl spolufinancování k prostředkům |
| | | z rozpočtu EU a finančních mechanismů |
+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
| prostředky | OPPP | Platy | úvazky | prostředky | OPPP | Platy | úvazky | prostředky | OPPP | Platy |
| na platy a | | | zaměstnanců | na platy a | | | zaměstnanců | na platy a | | |
| OPPP | | | v | OPPP | | | v | OPPP | | |
| | | | celoročním | | | | celoročním | | | |
| Kč | Kč | Kč | vyjádření | Kč | Kč | Kč | vyjádření | Kč | Kč | Kč |
+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
| podseskupení | podseskupení | podseskupení | | podseskupení | podseskupení | podseskupení | | podseskupení | podseskupení | podseskupení |
| 501*+502* | 502* | 501* | | 501*+502* | 502* | 501* | | 501*+502* | 502* | 501* |
+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
| 12=13+14 | 13 | 14 | 15 | 16=17+18 | 17 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 |
+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
| | | | | | | | | | | |
+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok, který předchází roku N,
b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu fondu.".
6. Příloha č. 5 zní:
"Příloha č. 5
Vzor formuláře č. 5/1
Kapitola
Požadavky podle § 2 odst. 6 na změnu oznámeného předběžného objemu příjmů
na rok N, N+1 a N+2
v Kč
+------+-----------------------------+------------+-----------+----------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------+
| poř. | specifikace požadavku | skutečnost | schválený | zabezpečeno v předběžném návrhu příjmů | požadavek na změnu | návrh rozpočtu a střednědobého | poznámka |
| č. | | rok N-2 | rozpočet | | (+) zvýšení | výhledu včetně požadavku na změnu | |
| | | | N-1 | | (-) snížení | | |
| | | | +------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+ |
| | | | | rok N | rok N+1 | rok N+2 | rok N | rok N+1 | rok N+2 | rok N | rok N+1 | rok N+2 | |
+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+
| | dopočet do celkových příjmů | | | | | | | | | | | | |
+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+
| | CELKEM PŘÍJMY | | | | | | | | | | | | |
+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
d) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
e) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 5/2
Kapitola
Požadavky podle § 2 odst. 6 na změnu oznámeného předběžného objemu výdajů na rok N, N+1 a N+2
v Kč
+------+---------------------------------+------------+-------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| poř. | specifikace požadavků v členění | skutečnost | schválený rozpočet | zabezpečeno v předběžném návrhu výdajů |
| č. | na běžné a kapitálové výdaje | rok N-2 | rok N-1 +--------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| | | | | rok N | pro rok N+1 | rok N+2 |
| | +------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
| | | celkem | celkem | z toho: | celkem | z toho: | celkem | z toho: | celkem | z toho: |
| | | | | prostředky na | | prostředky na | | prostředky na | | prostředky na |
| | | | | platy o ostatní | | platy o ostatní | | platy o ostatní | | platy o ostatní |
| | | | | platby za provedenou | | platby za provedenou | | platby za provedenou | | platby za provedenou |
| | | | | práci | | práci | | práci | | práci |
+------+---------------------------------+------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
| | | | | | | | | | | |
+------+---------------------------------+------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
| | | | | | | | | | | |
+------+---------------------------------+------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
| | | | | | | | | | | |
+------+---------------------------------+------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
| | | | | | | | | | | |
+------+---------------------------------+------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
| | dopočet do celkových výdajů | | | | | | | | | |
+------+---------------------------------+------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
| | CELKEM VÝDAJE | | | | | | | | | |
+------+---------------------------------+------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
pokračování tabulky
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| požadavek na změnu | návrh rozpočtu a střednědobého výhledu včetně požadavku na změnu |
| (+) zvýšení | |
| (-) snížení | |
+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| rok N | rok N+1 | rok N+2 | rok N | rok N+1 | rok N+2 |
+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
| celkem | z toho: | celkem | z toho: | celkem | z toho: | celkem | z toho: | celkem | z toho: | celkem | z toho: |
| | prostředky na | | prostředky na | | prostředky na | | prostředky na | | prostředky na | | prostředky na |
| | platy o ostatní | | platy o ostatní | | platy o ostatní | | platy o ostatní | | platy o ostatní | | platy o ostatní |
| | platby za provedenou | | platby za provedenou | | platby za provedenou | | platby za provedenou | | platby za provedenou | | platby za provedenou |
| | práci | | práci | | práci | | práci | | práci | | práci |
+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
| | | | | | | | | | | | |
+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
| | | | | | | | | | | | |
+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
| | | | | | | | | | | | |
+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
| | | | | | | | | | | | |
+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
| | | | | | | | | | | | |
+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
| | | | | | | | | | | | |
+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+
pokračování tabulky
v Kč
+----------+
| |
| |
| |
| |
| |
| poznámka |
| |
| |
| |
| |
| |
+----------+
| |
+----------+
| |
+----------+
| |
+----------+
| |
+----------+
| |
+----------+
| |
+----------+
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
d) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
e) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis: ".
7. Přílohy č. 6 a 7 znějí:
"Příloha č. 6
Vzor formuláře č. 6
Kapitola
Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky (rok "N-1")
v Kč
+---------------------+-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+
| | příjmy | výdaje |
| +--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+
| změna a její | ve výši | v celoročním | zdroj | PVS | položka | ve výši | v celoročním | zdroj | PVS | paragraf | položka |
| stručný popis 1) | odpovídající | vyjádření 2) | | | | odpovídající | vyjádření 2) | | | | |
| | roku N-1 | | | | | roku N-1 | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+
1) Uvedou se změny, které jsou známy ke dni předložení této přílohy.
2) Údaje v tomto sloupci budou podkladem pro promítnutí uvedených změn do návrhu rozpočtu na rok N.
Poznámka: pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 7
Vzor formuláře č. 7
Kapitola
Změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky (v roce N, N+1 a N+2)
(v celoročním vyjádření)
v Kč
+----------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+
| změna a její stručný popis | příjmy | výdaje |
| +-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+
| | rok N | rok N+1 | rok N+2 | zdroj | PVS | položka | rok N | rok N+1 | rok N+2 | zdroj | PVS | paragraf | položka |
+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
c) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis: ".
8. Přílohy č. 9 a 10 znějí:
"Příloha č. 9
Vzor formuláře č. 9/1
Kapitola
Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok N
+---------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
| rozepsáno v rozpočtovém informačním systému k 31. 7. | požadavky na změnu dle § 2 odst. 6 vyhlášky pro rok N |
| pro rok N | | v Kč
+----------------+--------------+------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| nástroj včetně | název | první úprava návrhu za oblast EU | požadavky na | | změna s dopadem | | celkem podíl | celkem kryto | souhlas Řídícího |
| analytiky | nástroje | předložená MF | změnu: | | na výši výdajů | | státního rozpočtu | příjmem | orgánu, |
| | +--------------------+---------------+ podíl státního | +--------------------+ | nebo národní | z rozpočtu | Zprostředkujícího |
| | | podíl státního | kryto příjmem | rozpočtu nebo | kryto příjmem | podíl státního | kryto příjmem | doplňkové platby | EU | subjektu, |
| | | rozpočtu nebo | z rozpočtu EU | národní doplňkové | z rozpočtu EU | rozpočtu nebo | z rozpočtu EU | | | Odpovědného orgánu |
| | | národní | | platby na | | národní | | | | či jiného orgánu |
| | | doplňkové platby | | nezabezpečené | | doplňkové platby | | | | v roli koordinátora |
| | | | | příjmy z rozpočtu | | | | | | programu/projektu |
| | | | | EU | | | | | | EU s údaji |
| | | | | | | | | | | |
| | | vazba na sl. č. 4, | | vazba na sl. č. 6, | vazba na sl. č. 5, | vazba na sl. č. 8, | | | | |
| | | pokud existuje | | pokud existuje | pokud existuje | pokud existuje | | | | |
+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 |
+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| | | | | | | | | | | ANO/NE |
+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| | | | | | | | | | | ANO/NE |
+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| | | | | | | | | | | ANO/NE |
+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| | | | | | | | | | | ANO/NE |
+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| | | | | | | | | | | ANO/NE |
+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| | | | | | | | | | | ANO/NE |
+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| | | | | | | | | | |
| CELKEM | | | | | | | | | X |
+-------------------------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
Poznámky:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) údaje za národní doplňkové platby vyplňuje pouze kapitola státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství.
Sestavil: tel.: Kontroloval: tel.:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 9/2
Kapitola
Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti,
Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské politiky 2007 - 2013; strukturálních a investičních fondů
a Evropského zemědělského záručního fondu 2014 - 2020; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci;
z Nástroje pro propojení Evropy
+----------------------------------------------------------+
| program/projekt; kód - nástrojové třídění *) |
+----------------------------------------------------------+
v Kč
+-------+------------+------------------+------------------+-------------------+-------------------------------+----------+-------------------+
| | | | | | nezpůsobilé výdaje 5) | | |
| | | | | +--------------------+----------+ | |
| | skutečnost | výdaje jinde | způsobilé výdaje | způsobilé | příjemci typu OSS | | vyjmuté | projekty v režimu |
| | 1) | nezařazené 2) | před certifikací | certifikované | včetně PO, | ostatní | projekty | přezávazkování 7) |
| rok | | | 3) | výdaje | Státní fondy, | příjemci | 6) | |
| | | | | a schválené EK 4) | Státní organizace, | | | |
| | | | | | Státní podnik | | | |
| +------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-------------+-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2007 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2008 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2009 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2010 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2011 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2012 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| kumulativně | 2013 | | | | | | | | |
| k 30. 6. +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| roku N-1 | 2014 | | | | | | | | |
| 8) +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2015 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2016 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2017 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2018 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2019 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2020 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2021 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2022 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2023 | | | | | | | | |
+-------------+-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
*) Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
1) Skutečné výdaje kapitoly.
2) Vratky z fin. vypořádání poskytnutých dotací, vrácené fin. prostředky dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., vratky přijaté na příjmový účet OSS v roli poskytovatele v průběhu realizace projektu a jiné. Prostředky byly vráceny jako způsobilé.
3) Způsobilé výdaje, které nebyly certifikované, tzn. zahrnuté i ještě nezahrnuté do souhrnné žádosti o proplacení bez následně zjištěných nezpůsobilých výdajů. Vzhledem k tomu, že prostředky v sloupci č. 3 v čase přecházejí do sloupce č. 4 a docházelo by k načítání hodnot dvakrát, vyplňuje se pouze v posledním roce. V posledním řádku tabulky lze hodnotu vypočítat vzorcem sl. č. 3 = sl. č. 1 - (sl. č. 2 + sl. č. 4 + sl. č. 5 + sl. č. 6 + sl. č. 7 + sl. č. 8).
4) Způsobilé výdaje certifikované Platebním a certifikačním orgánem včetně certifikovaných výdajů schválených na EK bez následně zjištěných nezpůsobilých výdajů. V případě OP potravinové a materiální pomoci je Certifikačním orgánem MPSV. V případě azylových programů je Certifikačním orgánem MV.
5) Celkové následně zjištěné nezpůsobilé výdaje kryté prostředky ze státního rozpočtu bez vyjmutých celých projektů vč. nezpůsobilých výdajů zjištěných u příjemců typu OSS, PO OSS, SF, SO, SP před schválením žádosti o platbu (v případě ostatních příjemců pouze nezpůsobilé výdaje předfinancované ze státního rozpočtu).
6) Vyjmuté celé projekty - projekt bude financován dál z národních zdrojů nebo byl ukončen.
7) Projekty financované nad rámec alokace 2013 jednotlivých operačních programů programového období 2007 - 2013 a nad rámec alokace 2020 jednotlivých operačních programů programového období 2014 - 2020
8) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Kontrola správného vyplnění formuláře: poslední řádek ve sloupci č. 1 se rovná součtu posledních řádků sl. č. 2, sl. č. 3, sl. č. 4, sl. č. 5, sl. č. 6, sl. č. 7, sl. č. 8.
Sl. č. 1 - sl. č. 8 Vyplňuje kapitola.
Souhlas Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu,
Odpovědného orgánu či jiného orgánu v roli
koordinátora programu/projektu EU s výjimkou
zahraničních řídících subjektů
razítko, datum, podpis
Vzor formuláře č. 9/3
Kapitola
Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů
včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok N
+---------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
| rozepsáno v rozpočtovém informačním systému k 31. 7. | požadavky na změnu dle § 2 odst. 6 vyhlášky pro rok N |
| pro rok N | | v Kč
+----------------+--------------+------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| nástroj včetně | název | první úprava návrhu za oblast FM | požadavky | | změna s dopadem | | celkem podíl | celkem kryto | souhlas orgánu |
| analytiky | nástroje | předložená MF | na změnu: podíl | | na výši výdajů | | státního rozpočtu | příjmem z | v roli koordinátora |
| | +--------------------+---------------+ státního rozpočtu | +--------------------+ | | rozpočtu FM | s údaji |
| | | podíl státního | kryto příjmem | na nezabezpečené | kryto příjmem | podíl státního | kryto příjmem | | | |
| | | rozpočtu | z rozpočtu FM | příjmy z rozpočtu | z rozpočtu FM | rozpočtu | z rozpočtu FM | | | |
| | | | | FM | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | vazba na sl. č. 4, | | vazba na sl. č. 6, | vazba na sl. č. 5, | vazba na sl. č. 8, | | | | |
| | | pokud existuje | | pokud existuje | pokud existuje | pokud existuje | | | | |
+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 |
+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| | | | | | | | | | | ANO/NE |
+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| | | | | | | | | | | ANO/NE |
+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| | | | | | | | | | | ANO/NE |
+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| | | | | | | | | | | ANO/NE |
+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
| CELKEM | | | | | | | | | X |
+-------------------------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
Pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: tel.: Kontroloval: tel.:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 9/4
Kapitola
Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených
do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+-------------------------------------------+
| A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy | program/projekt; | průměrný měsíční | průměrná | Počet zaměstnanců |
| zaměstnanců na služebních místech dle zákona | kód - nástrojové | plat v Kč | roční | |
| o státní službě (SPO) | třídění 2) | | motivace +---------------+-------------+-------------+
| | | | na | kmenoví | kmenoví | jednorázové |
| B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 | | | fyzickou | zaměstnanci | zaměstnanci | navýšení |
| (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních | | | osobu | (přepočet na | (plat plně | (přepočet |
| místech dle zákona o státní službě (u SPO) | | | (plat | úvazky | SR)- | na úvazky |
| | | | plně SR) | a celorok) 3) | motivace/ | a celorok) |
| C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní | | | v Kč | | odměny | 5) |
| náklady (SPO) | | | | | (fyzické | |
| | | | | | osoby) 4) | |
| +------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| | 1 | 2=(13-13a)/(4+6)/12 | 3=13a/5 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY 1) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá organizační složka celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| III. Organizační složky správy ve složkách obrany, | X | | | | | |
| bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá složka SOBCPO celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| IV. Ostatní organizační složky státu celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá organizační složka celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity SPO celkem 6) | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá příspěvková organizace celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| ADMINISTRATIVNÍ kapacity OSS a SPO celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
pokračování tabulky
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč |
+--------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | celkem |
+--------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem |
| na platy +-----------+ | | na platy +-----------+ | | na platy +------------+ | |
| | motivace/ | | | | motivace/ | | | | motivace/ | | |
| | odměny | | | | odměny | | | | odměny | | |
| | (plat | | | | (plat | | | | (plat | | |
| | plně SR) | | | | plně SR) | | | | plně SR) | | |
| | 4) | | | | 4) | | | | 4) | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| 7 | 7a | 8 | 9=7+8 | 10 | 10a | 11 | 12=10+11 | 13=7+10 | 3a=7a+10a | 14=8+11 | 15=13+14 |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
Kapitola
Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených
do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+-------------------------------------------+
| A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy | program/projekt; | průměrný měsíční | průměrná | Počet zaměstnanců |
| zaměstnanců na služebních místech dle zákona | kód - nástrojové | plat v Kč | roční | |
| o státní službě (SPO) | třídění 2) | | motivace +---------------+-------------+-------------+
| | | | na | kmenoví | kmenoví | jednorázové |
| B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 | | | fyzickou | zaměstnanci | zaměstnanci | navýšení |
| (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních | | | osobu | (přepočet na | (plat plně | (přepočet |
| místech dle zákona o státní službě (u SPO) | | | (plat | úvazky | SR)- | na úvazky a |
| | | | plně SR) | a celorok) 3) | motivace/ | celorok) 5) |
| C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní | | | v Kč | | odměny | |
| náklady (SPO) | | | | | (fyzické | |
| | | | | | osoby) 4) | |
| +------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY 7) | 1 | 2=(13-13a)/(4+6)/12 | 3=13a/5 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá organizační složka celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| III. Organizační složky správy ve složkách obrany, | X | | | | | |
| bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá složka SOBCPO celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| IV. Ostatní organizační složky státu celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá organizační složka celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| OSTATNÍ personální kapacity SPO celkem 6) | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá příspěvková organizace celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
pokračování tabulky
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč |
+--------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | celkem |
+--------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem |
| na platy +-----------+ | | na platy +-----------+ | | na platy +------------+ | |
| | motivace/ | | | | motivace/ | | | | motivace/ | | |
| | odměny | | | | odměny | | | | odměny | | |
| | (plat | | | | (plat | | | | (plat plně | | |
| | plně SR) | | | | plně SR) | | | | SR) 4) | | |
| | 4) | | | | 4) | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| 7 | 7a | 8 | 9=7+8 | 10 | 10a | 11 | 12=10+11 | 13=7+10 | 3a=7a+10a | 14=8+11 | 15=13+14 |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | 0 | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
Kapitola
Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených
do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+-------------------------------------------+
| A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy | program/projekt; | průměrný měsíční | průměrná | Počet zaměstnanců |
| zaměstnanců na služebních místech dle zákona | kód - nástrojové | plat v Kč | roční | |
| o státní službě (SPO) | třídění 2) | | motivace +---------------+-------------+-------------+
| | | | na | kmenoví | kmenoví | jednorázové |
| B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 | | | fyzickou | zaměstnanci | zaměstnanci | navýšení |
| (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních | | | osobu | (přepočet na | (plat plně | (přepočet |
| místech dle zákona o státní službě (u SPO) | | | (plat | úvazky | SR)- | na úvazky a |
| | | | plně SR) | a celorok) 3) | motivace/ | celorok 5) |
| C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní | | | v Kč | | odměny | |
| náklady (SPO) | | | | | (fyzické | |
| | | | | | osoby) 4) | |
| +------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| | 1 | 2=(13-13a)/(4+6)/12 | 3=13a/5 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity | X | | | | | |
| OSS a SPO celkem | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: Ústřední orgán státní správy celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| Organizační složky státu - státní správa celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| Organizační složky správy ve složkách obrany, | X | | | | | |
| bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| Ostatní organizační složky státu celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| SPO celkem 6) | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
pokračování tabulky
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč |
+-------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | celkem |
+-------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem |
| na platy +----------+ | | na platy +----------+ | | na platy +------------+ | |
| | motivace | | | | motivace | | | | motivace | | |
| | (plat | | | | (plat | | | | (plat SR) | | |
| | plně SR) | | | | plně SR) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| 7 | 7a | 8 | 9=7+8 | 10 | 10a | 11 | 12=10+11 | 13=7+10 | 3a=7a+10a | 14=8+11 | 15=13+14 |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
1) Zaměstnanci podílející se na implementaci fondů EU (subjekty koordinace a horizontálních aktivit, řídicí a národní orgány programů, zprostředkující subjekty), na implementaci programů jiných evropských fondů (například Norských fondů a fondů Evropského hospodářského prostoru) a programů jiných nadnárodních zdrojů (například finančních mechanismů).
2) Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
3) Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navyšování/snižování. Jde o kmenové zaměstnance OSS/SPO, kteří po ukončení projektů, maximálně programového období kapitole zůstanou k dispozici.
4) Uvede se návrh objemu prostředků a fyzického počtu zaměstnanců, jejichž plat je plně hrazen ze státního rozpočtu (národní prostředky) a zároveň součástí osobních nákladů je finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, finanční motivace a odměny z jiných nadnárodních zdrojů podle zvláštního předpisu.
5) Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a to s vazbou na každoroční jednorázové navyšování/snižování. Nejde o kmenové zaměstnance, resp. místa, která automaticky kapitole zůstanou v rozpočtovém parametru a systemizaci po ukončení programového období.
6) Týká se příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do vládní regulace zaměstnanosti (odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací začleněných do regulace zaměstnanosti v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.
7) Zaměstnanci realizující jednotlivé program/projekty EU/FM vyjma zaměstnanců uvedených v poznámce č. 1.
Pozn. "x" znamená nerelevantní (nevyplňuje se)
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a náklady na platy příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst) v návaznosti na IISSP.
Přepočtený počet zaměstnanců se uvádí v zaokrouhlení na 2 desetinná místa. Fyzický počet se uvádí v číslech celých.
Průměrný plat se uvádí po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).
Sestavil: telefon: Kontroloval: telefon:
Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 10
Vzor formuláře č. 10/1
Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva
uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/2
Kapitola:
Identifikace projektu:
v Kč, v nominálních hodnotách
+----------------------------+---------------+----------+---------------------------------------------------------------------------+
| | | | výdaje v roce |
| výdaje státního rozpočtu | předpokládané | smlouva +------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+
| na výše uvedenou | celkové | uzavřena | skutečnost do | předpokládaná | N | N+1 | N+2 | N+... |
| veřejnou zakázku: | výdaje | | 31. 12. roku N-2 | skutečnost | | | | |
| | | | | roku N-1 | | | | |
+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+
| 1) na poradenské služby | | ANO/NE | | | | | | |
| související s veřejnou | | | | | | | | |
| zakázkou | | | | | | | | |
+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+
| 2) platby třetím stranám | | ANO/NE | | | | | | |
| v souladu s veřejnou | | | | | | | | |
| zakázkou | | | | | | | | |
+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+
| 3) na realizaci projektu - | | ANO/NE | | | | | | |
| samotné veřejné zakázky | | | | | | | | |
+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+
| celkem | | | | | | | | |
+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+
Poznámky:
a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
d) projektem se rozumí název veřejné zakázky
e) výdaji na poradenské služby související s veřejnou zakázkou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu studie proveditelnosti, monitoring a další obdobné služby,
f) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
g) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
h) výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 10/2
Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva
uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie
Kapitola:
Identifikace projektu:
v Kč, v nominálních hodnotách
+-----------------------------+---------------+----------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | | výdaje v roce |
| | | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| výdaje státního rozpočtu na | předpokládané | smlouva | skutečnost do | předpokládaná | | | | |
| výše uvedenou veřejnou | celkové | uzavřena | 31. 12. roku N-2 | skutečnost | N | N+1 | N+2 | N+... |
| zakázku: | výdaje | | | roku N-1 | | | | |
| | | +-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+
| | | | ze SR | z rozp. EU | ze SR | z rozp. EU | ze SR | z rozp. EU | ze SR | z rozp. EU | ze SR | z rozp. EU | ze SR | z rozp. EU |
+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+
| 1) na poradenské služby | | ANO/NE | | | | | | | | | | | | |
| související s veřejnou | | | | | | | | | | | | | | |
| zakázkou | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+
| 2) platby třetím stranám | | ANO/NE | | | | | | | | | | | | |
| v souladu s veřejnou | | | | | | | | | | | | | | |
| zakázkou | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+
| 3) na realizaci projektu - | | ANO/NE | | | | | | | | | | | | |
| samotné veřejné zakázky | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+
| celkem | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+
Poznámka:
a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
d) projektem se rozumí název veřejné zakázky,
e) výdaji na poradenské služby související s veřejnou zakázkou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu studie proveditelnosti, monitoring a další obdobné služby,
f) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
g) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
h) výdaje v roce budou obsahovat údaje bud' o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu,
i) pod pojmem SR se rozumí státní rozpočet,
j) pod pojmem EU se rozumí Evropská unie.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 10/3
Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva
uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/4
Státní fond:
Identifikace projektu:
v Kč, v nominálních hodnotách
+----------------------------+---------------+----------+---------------------------------------------------------------------------+
| | | | výdaje v roce |
| výdaje státního fondu na | předpokládané | smlouva +------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+
| výše uvedenou veřejnou | celkové | uzavřena | skutečnost do | předpokládaná | | | | |
| zakázku: | výdaje | | 31. 12. roku N-2 | skutečnost | N | N+1 | N+2 | N+... |
| | | | | roku N-1 | | | | |
+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+
| 1) na poradenské služby | | ANO/NE | | | | | | |
| související s veřejnou | | | | | | | | |
| zakázkou | | | | | | | | |
+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+
| 2) platby třetím stranám | | ANO/NE | | | | | | |
| v souladu s veřejnou | | | | | | | | |
| zakázkou | | | | | | | | |
+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+
| 3) na realizaci projektu - | | ANO/NE | | | | | | |
| samotné veřejné zakázky | | | | | | | | |
+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+
| celkem | | | | | | | | |
+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+
Poznámka:
a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
d) projektem se rozumí název veřejné zakázky,
e) výdaji na poradenské služby související s veřejnou zakázkou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu studie proveditelnosti, monitoring a další obdobné služby,
f) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
g) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
h) výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 10/4
Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva
uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie
Státní fond:
Identifikace projektu:
v Kč, v nominálních hodnotách
+-----------------------------+---------------+----------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | | výdaje v roce |
| | | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| výdaje státního fondu na | předpokládané | smlouva | skutečnost do | předpokládaná | | | | |
| výše uvedenou veřejnou | celkové | uzavřena | 31. 12. roku N-2 | skutečnost | N | N+1 | N+2 | N+... |
| zakázku: | výdaje | | | roku N-1 | | | | |
| | | +-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+
| | | | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU |
+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+
| 1) na poradenské služby | | ANO/NE | | | | | | | | | | | | |
| související s veřejnou | | | | | | | | | | | | | | |
| zakázkou | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+
| 2) platby třetím stranám | | ANO/NE | | | | | | | | | | | | |
| v souladu s veřejnou | | | | | | | | | | | | | | |
| zakázkou | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+
| 3) na realizaci projektu - | | ANO/NE | | | | | | | | | | | | |
| samotné veřejné zakázky | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+
| celkem | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+
Poznámka:
a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
d) projektem se rozumí název veřejné zakázky,
e) výdaji na poradenské služby související s veřejnou zakázkou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu studie proveditelnosti, monitoring a další obdobné služby,
f) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
g) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
h) výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu,
i) pod pojmem SF se rozumí státní fond,
j) pod pojmem EU se rozumí Evropská unie.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis: ".