Příloha č. 6
Vzor
Specifické ukazatele kapitoly - výdaje
Kapitola:
+--------------------+-----------------+-------------------------------+---------------+---------------+---------------------------------------------+
| název | | objem výdajů (v tisících Kč) | měrná | výchozí stav | cílový stav v jednotlivých letech |
| specifického | věcná +-----------+---------+---------+ jednotka +-----+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
| ukazatele/věcný | charakteristika | návrh rok | výhled | výhled | hodnoty cíle | rok | hodnota | hodnota | hodnota | hodnota | hodnota |
| obsah | cíle | N | rok N+1 | rok N+2 | (ks, % apod.) | | k 1. 1. | k 1. 1. | k 31. 12. | k 31. 12. | k 31. 12. |
| | | | | | | | | roku N | roku N | roku N+1 | roku N+2 |
+--------------------+-----------------+-----------+---------+---------+---------------+-----+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+--------------------+-----------------+-----------+---------+---------+---------------+-----+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
| | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----------------+-----------+---------+---------+---------------+-----+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
| | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----------------+-----------+---------+---------+---------------+-----+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
| | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----------------+-----------+---------+---------+---------------+-----+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
| | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----------------+-----------+---------+---------+---------------+-----+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
| | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----------------+-----------+---------+---------+---------------+-----+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
c) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje po roku N+1.
ve sloupci A se uvádí název specifického ukazatele (výdajového bloku/výdajového okruhu) a stručný popis činností, výstupů činností, příp.cílové skupiny, na které je činnost zaměřena; bližší rozvedení se uvádí v komentáři
ve sloupci B se uvádí stručná věcná charakteristika cíle; bližší rozvedení se uvádí v komentáři
ve sloupci 1 se uvádí návrh rozpočtu na rok N
ve sloupci 2 se uvádí návrh rozpočtu na rok N + 1
ve sloupci 3 se uvádí návrh rozpočtu na rok N + 2
ve sloupci 4 se uvádí měrná jednotka, ve které je hodnota cíle měřena (počet ks, %-ní vyjádření, m2 apod.)
ve sloupci 5 se uvádí výchozí rok (v prvním roce je shodný s rokem N), který je neměnný po celou dobu trvání ukazatele nebo cíle
ve sloupci 6 se uvádí výchozí hodnota cíle (v prvním roce se rovná hodnotě k l. l. roku N), která je neměnná po celou dobu trvání ukazatele nebo cíle
ve sloupci 7 až 9 se uvádí průběžný stav cíle v hodnotové formě odrážející se od stavu výchozího roku uvedeného ve sloupci 6
ve sloupci 10 se uvádí plánovaná konečná hodnota cíle, které má být dosaženo ve střednědobém výhledu
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------