400/2015 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 - Příloha č. 4

Příloha č. 4

strana 1

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 2

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 3

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 4

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 5

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 6

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 7

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 5 127 884 319 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 47 783 137 234 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 203 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 3 761 607 161 |
| | na státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 3 343 650 809 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 417 956 352 |
| | státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 366 074 158 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 366 074 158 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění obrany ČR silami Armády ČR | 29 688 627 613 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 7 939 921 869 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění strategického zpravodajství | 2 486 397 235 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci | 486 204 883 |
| | vrchního velitele ozbrojených sil | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění dávek důchodového pojištění | 4 279 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění ostatních sociálních dávek | 2 712 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění státní sportovní reprezentace | 190 985 634 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 11 924 615 531 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 774 960 465 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 167 475 054 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 2 202 919 522 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 8 367 521 914 |
| | sil ve služebním poměru | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 594 562 195 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 430 787 000 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 430 787 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 97 787 000 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 333 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 333 000 000 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 85 913 000 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+

strana 8

| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 0 |
| | výzkumu a vývoji 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 3 197 497 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 270 080 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 802 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 5 048 446 792 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 9

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 10

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 11

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 12

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 423 006 614 625 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 544 190 818 966 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 610 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 410 195 662 920 |
| | na státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 364 840 589 262 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 45 355 073 658 |
| | státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 12 200 951 705 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 11 588 092 373 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 2 859 332 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 610 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem 6) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky důchodového pojištění | 391 210 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče | 40 140 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky nemocenského pojištění | 24 500 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky pomoci v hmotné nouzi | 11 684 740 353 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky osobám se zdravotním postižením | 2 200 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní sociální dávky | 4 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpory v nezaměstnanosti | 7 500 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách | 21 820 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 9 500 245 467 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 400 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů | 750 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním | 4 700 000 000 |
| | postižením | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní výdaje organizačních složek státu | 14 460 359 343 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Neinvestiční nedávkové transfery | 14 733 137 403 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním | 588 336 400 |
| | subjektům v sociální oblasti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 6 722 008 806 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 2 985 428 947 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 98 920 065 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 387 581 320 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 6 283 051 345 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+

strana 13

| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 0 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 150 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 13 664 734 158 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 2 076 641 785 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 11 588 092 373 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 3 189 305 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 329 973 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 2 859 332 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 958 715 700 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 120 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 180 000 000 Kč

strana 14

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 7 273 321 614 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 59 078 279 910 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 13 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 6 557 173 932 |
| | na státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 5 816 344 094 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 740 829 838 |
| | státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 703 147 682 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 65 084 393 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 38 063 289 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 600 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje Policie ČR | 31 422 965 815 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR | 7 807 958 142 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra | 10 521 781 449 |
| | a ostatních organizačních složek státu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na sportovní reprezentaci | 65 267 504 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky důchodového pojištění | 5 064 066 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní sociální dávky | 4 196 241 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 26 286 013 294 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 8 867 617 071 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 389 970 048 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 3 556 910 813 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 21 166 566 807 |
| | sil ve služebním poměru | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 1 274 525 297 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 565 446 000 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 565 446 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 65 446 000 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 500 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 500 000 000 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 60 675 000 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 0 |
| | výzkumu a vývoji 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+

strana 15

| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 60 445 038 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 50 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 474 946 312 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 409 861 919 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 65 084 393 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 44 997 852 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 6 934 563 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 38 063 289 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 2 458 355 806 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 16

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 17

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 18

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 19

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 20

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 21

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 22

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 40 696 023 350 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 51 192 442 669 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 6 200 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 40 689 823 350 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 239 524 350 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci | 31 242 124 000 |
| | společné zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 9 208 175 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora agropotravinářského komplexu | 40 557 812 800 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu | 36 269 109 355 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje | 4 288 703 445 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního | 900 000 000 |
| | fondu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu | 800 000 000 |
| | na činnost | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní dotace | 100 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora lesního hospodářství | 305 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora vodního hospodářství | 1 300 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské | 0 |
| | investiční banky | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje na vodní hospodářství | 1 300 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora neziskovým organizacím | 80 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, | 8 049 629 869 |
| | kontrolní a výzkumnou činnost | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 2 183 343 092 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 746 813 771 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 32 598 308 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 337 656 879 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 1 821 341 041 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 858 677 000 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 858 677 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 394 677 000 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 464 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 464 000 000 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 391 377 000 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí | 300 000 |
| | poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+

strana 23

| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 1 700 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 295 914 445 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 56 390 095 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 239 524 350 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem | 36 269 109 355 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: přímé platby - předfinancování ze státního | 23 211 127 000 |
| | rozpočtu | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | přímé platby - dofinancování ze státního | 834 845 000 |
| | rozpočtu | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podpora venkova - ze státního rozpočtu | 4 000 013 355 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie | 7 500 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | společná organizace trhu - ze státního rozpočtu | 192 127 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | společná organizace trhu - podíl rozpočtu | 530 997 000 |
| | Evropské unie | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 2 060 000 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 24

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 8 118 893 585 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 142 368 844 867 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 400 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 8 118 493 585 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 7 915 802 194 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 113 139 391 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 89 552 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Věda a vysoké školy | 36 118 334 945 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: vysoké školy | 20 377 076 980 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | výzkum, experimentální vývoj a inovace | 15 741 257 965 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje regionálního školství a přímo řízených | 94 932 276 066 |
| | organizací | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora činnosti v oblasti mládeže | 215 053 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora činnosti v oblasti sportu | 3 732 992 758 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: sportovní reprezentace | 1 036 892 708 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | všeobecná sportovní činnost | 2 696 100 050 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské | 5 674 219 956 |
| | unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, | |
| | vývoj a inovace | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu | 1 695 968 142 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 827 413 333 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 279 451 141 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 10 018 849 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 75 105 440 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 592 817 807 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 15 741 257 965 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 12 347 257 965 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 7 407 558 350 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 4 939 699 615 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 3 394 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 2 522 646 615 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 1 165 308 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 5 770 877 000 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 923 131 350 |
| | výzkumu a vývoji 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 110 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 8 134 750 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+

strana 25

| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 12 197 500 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 19 874 750 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 9 653 309 594 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 737 507 400 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 7 915 802 194 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 154 911 712 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 41 772 321 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 113 139 391 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 2 939 157 818 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 26

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 157 195 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 11 707 143 311 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 10 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 157 185 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 157 185 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem | 512 223 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi | 3 432 776 266 |
| | a náboženskými společnostmi | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: finanční náhrada | 2 060 260 916 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příspěvek na podporu činnosti dotčených církví | 1 372 515 350 |
| | a náboženských společností | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury | 324 115 864 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny | 42 880 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované | 0 |
| | z rozpočtu Evropské unie | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na činnost úřadu | 256 175 364 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | platby mezinárodním společnostem a dalším | 25 060 500 |
| | organizacím | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury | 4 948 785 398 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím | 3 476 468 398 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | program péče o národní kulturní poklad | 1 000 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | rozvoj a obnova materiálně technické základny | 422 137 000 |
| | státních kulturních zařízení | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | společné projekty spolufinancované z prostředků | 0 |
| | finančních mechanismů | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | kulturní dědictví ve vlastnictví státu, | 50 180 000 |
| | podporované evropskými fondy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Kulturní služby, podpora živého umění | 688 442 783 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: program státní podpory profesionálních divadel | 91 726 000 |
| | a stálých profesionálních symfonických orchestrů | |
| | a pěveckých sborů | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | kulturní aktivity | 536 716 783 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | veřejné informační služby knihoven | 60 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby | 711 000 000 |
| | muzeí | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: programy podpory veřejných služeb v muzeích | 53 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | programy na záchranu a obnovu kulturních památek | 658 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora kultury národnostních menšin | 33 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské | 2 000 000 |
| | komunity | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podpora kulturních aktivit národnostních menšin | 31 000 000 |
| | a informací v jazycích národnostních menšin | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny | 75 000 000 |
| | regionálních kulturních zařízení | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Státní fond kinematografie | 981 800 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: dotace na filmové pobídky | 800 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | dotace ze státního rozpočtu | 181 800 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+

strana 27

| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 137 500 570 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 45 979 154 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 895 371 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 23 739 974 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 102 618 177 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 512 223 000 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 512 223 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 87 223 000 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 425 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 425 000 000 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 84 880 000 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 2 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 50 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 50 180 000 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 50 180 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 1 632 197 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 28

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky, stanovené usnesením vlády

strana 30

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 2 783 901 933 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 24 691 923 615 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 839 113 610 |
| | na státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 745 878 764 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 93 234 846 |
| | státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 944 788 323 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 196 581 291 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 21 565 032 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 726 642 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdajový blok - Výdaje justiční část | 15 758 612 298 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: platy soudců | 4 102 440 725 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | platy státních zástupců | 1 460 051 429 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje justiční části | 10 196 120 144 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdajový blok - Výdaje vězeňská část | 8 933 311 317 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: dávky důchodového pojištění | 715 303 500 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní sociální dávky | 571 460 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje vězeňské části | 7 646 547 817 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 12 925 596 430 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 393 204 519 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 190 523 152 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 4 475 042 186 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 2 496 758 760 |
| | sil ve služebním poměru | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 171 565 474 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 1 460 051 429 |
| | platů ústavních činitelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 0 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 6 595 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+

strana 31

| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 4 345 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 300 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 241 077 162 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 44 495 871 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 196 581 291 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 25 642 742 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 4 077 710 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 21 565 032 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 952 476 850 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 32

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 33

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 34

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 35

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 36

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 37

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 38

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 39

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 40

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 41

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 42

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 43

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 44

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 45

Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 46

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 47

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 48

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

strana 49

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu

strana 50

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

------------------------------------------------------------------