8. Kontrola a audit
8.1 Informace o zdokumentovaném systému plánování interních kontrol a jejich zaměření.
8.2 Informace o provádění nezávislého a objektivního auditu zaměřeného na ověření
a) správnosti definování systému řízení bezpečnosti,
b) úrovně naplňování bezpečnostní politiky.
8.3 Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie.
8.4 Informace o zdokumentovaných zásadách a postupech kontrolní. činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z kontroly, na bezodkladné postoupení výsledků kontroly vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření.
8.5 Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených kontrol.
8.6 Informace, zda v rámci kontrol plnění programu je mimo jiné prověřována
a) znalost zaměstnanců o existujících rizicích a odpovídajících způsobech ochrany,
b) úroveň dodržování technologických postupů ze strany pracovníků obsluh,
c) úroveň dodržování obecně platných a interních předpisů provozovatele,
d) znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech (havarijních stavech),
e) úroveň dodržování platných předpisů pracovníky dodavatelských organizací a externích subjektů v objektu provozovatele.
8.7 Informace o způsobu stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření, která jsou přijímána na základě nedostatků zjištěných z kontrolních činností v rámci interních kontrol, auditů a vyhodnocení monitoringu a měření.
8.8 Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření.
8.9 Informace o formě a způsobu účasti zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie.
8.10 Informace o systému prověřování bezpečnostního managementu (systém řízení bezpečnosti) s důrazem na
a) přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů programu,
b) dostatečnou náročnost, reálnost a efektivnost programu,
c) úplnost a systémovost programu,
d) existenci kontrolních a regulačních mechanismů a zpětných vazeb v systému prevence závažné havárie,
e) možnost dynamického chování systému k jeho postupnému zdokonalování.
8.11 Informace o způsobu zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu a efektivnosti řízení bezpečnosti.
8.12 Informace o způsobu a výsledku prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu.