Příloha
Popis metody celkových nákladů na vlastnictví informačního systému
+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| Popis nákladové kategorie | Popis nákladové komponenty |
+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| A. Předběžné analýzy, tvorba zadání, výběr řešení | A1. Projektový záměr a úvodní studie (studie proveditelnosti, zadávací |
| a dodavatele - náklady nákupního procesu | dokumentace, marketingový průzkum trhu) |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | A2. Práce spojené s výběrem software (SW) aplikace a jejího dodavatele |
| | a výběrem hardware (HW) a jeho dodavatelů |
+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| B. Nákup SW a HW pro projekt | B1. Stavební, provozní a komunikační infrastruktura |
| (ne v případě software jako služba (SaaS)) +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | B2. Informační a komunikační technologie (ICT) - HW a interní sítě |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | B3. Licence systémového SW - základní SW nutný pro provoz aplikace |
| | (operační systém, systém řízení báze dat, atd.) |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | B4. Licence vývojového SW prostředí pro vývoj aplikace, nebo pro úpravy |
| | standardního SW |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | B5. Pořízení aplikačního SW |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | B6. Spojené HW + SW zařízení (Appliance) |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | B7. Prostředky kybernetické bezpečnosti |
+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| C. Analýza, vývoj, implementace a zkušební provoz | C1. Vedení projektu vývoje a implementace na straně orgánu veřejné správy |
| | (i dodavatele) |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | C2. Vypracování celkové architektury řešení, včetně návrhu procesního |
| | chování budoucího řešení |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | C3. Náklady organizačních a procesních změn vyvolaných zavedením ICT služby |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | C4. Oživení HW a systémového SW vývojového a implementačního prostředí |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | C5. Vývoj a programové úpravy aplikace |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | C6. Customizace (nastavení parametrů) aplikace |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | C7. Integrace aplikace na ostatní aplikace |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | C8. Pořízení dat, migrace dat |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | C9. Testování (funkcionality, vazeb na jiné aplikace, výkonu, |
| | spolehlivosti, bezpečnosti) |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | C10. Školení uživatelův projektu (započítávají se pouze náklady na vlastní školení, |
| | nikoliv časová ztráta školených zaměstnanců) |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | C11. Akceptace a ověřovací provoz |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | C12. Implementace HW a SW pro kybernetickou bezpečnost, implementace bezpečnosti, audit |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | C13. Ostatní přímé náklady na pořízení řešení |
+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| D. Provoz a podpora řešení HW a SW | D1. Provoz a podpora aplikací (service desk/podpora uživatelů při provozu aplikace |
| (ne v případě SaaS) | - řešení incidentů a problémů) |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | D2. Provoz a podpora ICT technologií (administrátoři, správci, technici na administraci |
| | aplikace, systému a sítě, řízení konfigurace a kapacit, řízení dostupnosti |
| | a dalších dohodnutých parametrů služby) |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | D3. Provoz a podpora technologie datových center a komunikační infrastruktury |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | D4. Provoz a podpora prostředků kybernetické bezpečnosti |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | D5. Zajištění kybernetické bezpečnosti provozu řešení a dodávky služeb |
+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| E. Hardware/Software údržba a průběžné úpravy | E1. Poplatky za roční standardní údržbu HW a prvků infrastruktury |
| (ne v případě SaaS) +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | E2. Poplatky za roční standardní údržbu, (typicky právo upgrade) vývojového, |
| | provozního i systémového SW |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | E3. Poplatky za roční standardní údržbu, (typicky právo upgrade) aplikačního SW |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | E4. Úpravy/rozvoj aplikace (nad standardní údržbu) - průběžné (interní, |
| | liniově řízené) |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | E5. Poplatky za roční standardní údržbu prostředků kybernetické bezpečnosti |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | E6. Úpravy/opravy/rozvoj HW a prvků síťové infrastruktury (nad standardní údržbu) |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | E7. Úpravy/opravy/rozvoj vývojového, provozního i systémového SW |
| | (nad standardní údržbu) |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | E8. Úpravy/opravy/rozvoj aplikace (nad standardní údržbu) - průběžné |
| | (interní, liniově řízené) |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | E9. Úpravy/opravy/rozvoj HW + SW zařízení (Appliance) (nad standardní údržbu) |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | E10. Úpravy/opravy/rozvoj prostředků kybernetické bezpečnosti |
| | (nad standardní údržbu) |
+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| F. Projekty postupné inovace a zlepšování (plánované) | F1. Funkční (procesní) inovační rozvojové projekty |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | F2. Technologické rozvojové projekty |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | F3. Roll-out projekty (rozšíření na další uživatele, organizace) |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | F4. Projekty optimalizace řešení (např. konsolidace HW) |
+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| G. Projekty upgrade (pokud jsou plánovány) | G1. Projekty aplikačního upgrade |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | G2. Projekty upgrade systémového SW |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | G3. Projekty technologického upgrade |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | G4. Projekty infrastrukturního upgrade |
+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| H. Zvýšené náklady užívání řešení (pokud se vyskytnou) | H1. Náklady ze ztráty produktivity |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | H2. Náklady spojené s užíváním řešení |
+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| I. Utlum, konzervace a ukončení řešení | I1. Archivace, zakonzervování a útlum řešení |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | I2. Příprava dat pro migraci z řešení při ukončení |
| +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | I3. Likvidace komponent řešení |
+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| X. Licence, HW, provoz, podpora, údržba, průběžný | X1. Předplatné služby |
| rozvoj - vše v subskripci (pouze SaaS) | |
+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| Z. Ostatní, do fází životního cyklu nerozlišitelné | Z1. Provozní režie |
| režijní náklady +------------------------------------------------------------------------------------------+
| | Z2. Správní režie |
+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
******************************************************************