Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 29 084 912 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 60 160 501 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 29 084 912 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 | |
| | celkem | 2 551 762 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 | |
| | celkem | 26 509 976 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 23 174 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Drážní doprava | 6 255 189 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: doprovodný sociální program | 270 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě | 3 700 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI | 400 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje spojené s drážní dopravou | 1 885 189 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Kombinovaná doprava | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Pozemní komunikace | 1 386 573 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury | 45 898 290 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: dotace na společné programy (projekty) EU a ČR | 25 698 290 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní dotace pro SFDI | 20 200 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu | 6 620 449 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 11 910 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | další výdaje spojené s dopravní politikou státu | 6 608 539 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 340 893 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 118 963 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 723 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 336 158 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků | |
| | zahraničních programů 2) | 158 837 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 158 837 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 3) | 28 581 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 3) | 130 256 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 4) | 68 009 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 4) | 58 647 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Veřejné zakázky 4) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 63 710 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období | |
| | 2004 až 2006 celkem | 2 551 762 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 2 551 762 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období | |
| | 2007 až 2013 celkem | 26 566 806 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 56 830 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 26 509 976 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních | |
| | zahraničních programů | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů | 0 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.