18. Kontrolní činnosti
(a) Uveďte podrobné informace o postupech užívaných k posouzení inherentních rizik a kontrolních rizik
v souladu s článkem 58 nařízení Komise (EU) č. 601/2012.
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Název postupu | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Odkaz na postup | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Odkaz na nákres (připadá-li v úvahu) | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Stručný popis postupu | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Pracovní místo nebo oddělení, které | |
| odpovídá za postup a za všechny | |
| generované údaje | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Místo, kde jsou uchovávány záznamy | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Název užívaného výpočetního systému | |
| (připadá-li v úvahu). | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Seznam norem EN a v případě potřeby | |
| i jiných uplatněných norem (jsou-li | |
| nějaké) | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
(b) Uveďte podrobné informace o postupech užívaných k zabezpečení kvality měřících zařízení v souladu s článkem 58 a 59
nařízení Komise (EU) č. 601/2012.
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Název postupu | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Odkaz na postup | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Odkaz na nákres (připadá-li v úvahu) | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Stručný popis postupu | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Pracovní místo nebo oddělení, které | |
| odpovídá za postup a za všechny | |
| generované údaje | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Místo, kde jsou uchovávány záznamy | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Název užívaného výpočetního systému | |
| (připadá-li v úvahu). | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Seznam norem EN a v případě potřeby | |
| i jiných uplatněných norem (jsou-li | |
| nějaké) | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
(c) Uveďte podrobné informace o postupech užívaných k zabezpečení kvality informačních technologií používaných pro
činnosti týkající se toku dat v souladu s články 58 a 60 nařízení Komise (EU) č. 601/2012.
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Název postupu | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Odkaz na postup | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Odkaz na nákres (připadá-li v úvahu) | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Stručný popis postupu | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Pracovní místo nebo oddělení, které | |
| odpovídá za postup a za všechny | |
| generované údaje | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Místo, kde jsou uchovávány záznamy | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Název užívaného výpočetního systému | |
| (připadá-li v úvahu). | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Seznam norem EN a v případě potřeby | |
| i jiných uplatněných norem (jsou-li | |
| nějaké) | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
(d) Uveďte podrobné informace o postupech užívaných pro zajištění pravidelných vnitřních přezkoumání
a ověřování údajů v souladu s články 58 a 62 nařízení Komise (EU) č. 601/2012.
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Název postupu | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Odkaz na postup | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Odkaz na nákres (připadá-li v úvahu) | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Stručný popis postupu | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Pracovní místo nebo oddělení, které | |
| odpovídá za postup a za všechny | |
| generované údaje | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Místo, kde jsou uchovávány záznamy | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Název užívaného výpočetního systému | |
| (připadá-li v úvahu). | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Seznam norem EN a v případě potřeby | |
| i jiných uplatněných norem (jsou-li | |
| nějaké) | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
(e) Uveďte podrobné informace o postupech užívaných při provádění oprav a nápravných opatření v souladu
s články 58 a 63 nařízení Komise (EU) č. 601/2012.
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Název postupu | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Odkaz na postup | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Odkaz na nákres (připadá-li v úvahu) | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Stručný popis postupu | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Pracovní místo nebo oddělení, které | |
| odpovídá za postup a za všechny | |
| generované údaje | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Místo, kde jsou uchovávány záznamy | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Název užívaného výpočetního systému | |
| (připadá-li v úvahu). | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Seznam norem EN a v případě potřeby | |
| i jiných uplatněných norem (jsou-li | |
| nějaké) | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
(f) Uveďte podrobné informace o postupech užívaných při kontrole externě zajišťovaných procesů v souladu
s články 59 a 64 nařízení Komise (EU) č. 601/2012
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Název postupu | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Odkaz na postup | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Odkaz na nákres (připadá-li v úvahu) | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Stručný popis postupu | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Pracovní místo nebo oddělení, které | |
| odpovídá za postup a za všechny | |
| generované údaje | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Místo, kde jsou uchovávány záznamy | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Název užívaného výpočetního systému | |
| (připadá-li v úvahu). | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Seznam norem EN a v případě potřeby | |
| i jiných uplatněných norem (jsou-li | |
| nějaké) | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
(g) Uveďte podrobné informace o postupech užívaných při řízení vedení záznamů a dokumentace v souladu
s články 58 a 66 nařízení Komise (EU) č. 601/2012
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Název postupu | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Odkaz na postup | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Odkaz na nákres (připadá-li v úvahu) | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Stručný popis postupu | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Pracovní místo nebo oddělení, které | |
| odpovídá za postup a za všechny | |
| generované údaje | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Místo, kde jsou uchovávány záznamy | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Název užívaného výpočetního systému | |
| (připadá-li v úvahu). | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Seznam norem EN a v případě potřeby | |
| i jiných uplatněných norem (jsou-li | |
| nějaké) | |
+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
(h) Uveďte odkaz na dokumentované výsledky hodnocení rizika, které prokážou, že kontrolní činnosti
a postupy odpovídají zjištěným rizikům v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (EU)
č. 601/2012. (Poznámka: Požadavek na předložení hodnocení rizik příslušnému orgánu se nevztahuje
na zařízení s nízkými emisemi podle čl. 47 odst. 3 nařízení Komise (EU) č. 601/2012.
+------------------------------------------------------------------------------+
| |
+------------------------------------------------------------------------------+
(i) Má vaše organizace dokumentovaný systém řízení z hlediska životního prostředí?
+------------------------------------------------------------------------------+
| |
+------------------------------------------------------------------------------+
(j) Pokud je systém řízení z hlediska životního prostředí certifikován akreditovanou
organizací, uveďte, na základě jaké normy (např. ISO14001, EMAS atd.)
+------------------------------------------------------------------------------+
| |
+------------------------------------------------------------------------------+