177/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání - Čl. I

Čl. I

Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Součástí návrhu jsou v rozpočtovém systému zpracované plánované počty zaměstnanců v návaznosti na návrh rozpočtu a střednědobého výhledu prostředků na platy.".

2. V § 2 odst. 2 se na konci textu doplňuje věta "Údaje podle formuláře č. 1/5 uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce předkládají státní příspěvkové organizace do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech.".

3. V § 2 odst. 6 se na konci věty první doplňují slova "a podle přílohy č. 9 k této vyhlášce" a věta druhá zní: "V těchto přílohách se neuvádějí údaje, které jsou podle § 3 součástí příloh č. 6 a 7 k této vyhlášce a podle § 4 součástí přílohy č. 8 k této vyhlášce.".

4. V § 3 odst. 2 se za slova "na který je předkládán návrh zákona o státním rozpočtu," vkládají slova "a pro roky střednědobého výhledu".

5. V § 5 se za slova "případně také Zprostředkující subjekt," vkládají slova "či jiný orgán v roli koordinátora,".

6. V příloze č. 1 Vzor formuláře č. 1/1 zní:

"Vzor č. 1/1,

str. 1

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok N
+---------------------------------+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| | Schválený rozpočet na rok N-1 | z toho: | Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu |
| | | prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů | schváleného vládou v roce N-2 3) |
| | | na rok N-1 | |
| +------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| | prostředky | ostatní | prostředky | počet | průměrný | prostředky | ostatní | prostředky | počet | prostředky | ostatní | prostředky | počet |
| | na platy | platby | na platy | zaměstnanců | plat | na platy | platby | na platy | zaměstnanců | na platy | platby | na platy | zaměstnanců |
| | a ostatní | za prov. | zaměstnanců | | | a ostatní | za prov. | zaměstnanců | | a ostatní | za prov. | zaměstnanců | |
| | platby | práci | | | | platby | práci | | | platby | práci | | |
| | (mzdové | (OON) | | | | (mzdové | (OON) | | | (mzdové | (OON) | | |
| | náklady) | | | | | náklady) | | | | náklady) | | | |
| | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| a | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13 |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| I. Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: Příslušníci | | | | | | | | | | | | | |
| Policie | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Příslušníci | | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | | |
| záchranného | | | | | | | | | | | | | |
| sboru | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Platy státních úředníků | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| II. Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | | |
| - státní správa celkem | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: Příslušníci | | | | | | | | | | | | | |
| Policie | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Příslušníci | | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | | |
| záchranného | | | | | | | | | | | | | |
| sboru | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| III. Správa ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | | | |
| bezpečnosti, celní a | | | | | | | | | | | | | |
| právní | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: Příslušníci | | | | | | | | | | | | | |
| Policie | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Příslušníci | | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | | |
| záchranného | | | | | | | | | | | | | |
| sboru | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | | | |
| státu celkem | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: Příslušníci | | | | | | | | | | | | | |
| Policie | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Příslušníci | | | | | | | | | | | | | |
| Hasičského | | | | | | | | | | | | | |
| záchranného | | | | | | | | | | | | | |
| sboru | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| z toho: Platy zaměstnanců v | | | | | | | | | | | | | |
| pracovním poměru | | | | | | | | | | | | | |
| vyjma zaměstnanců na | | | | | | | | | | | | | |
| služebních místech | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Platy zaměstnanců na | | | | | | | | | | | | | |
| služebních místech | | | | | | | | | | | | | |
| dle zákona o státní | | | | | | | | | | | | | |
| službě | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| OPŘO 2) | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Regionální školství | | | | | | | | | | | | | |
| územních celků 2) | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Regionální školství | | | | | | | | | | | | | |
| MŠMT 2) | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | | |
| pracovníci | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+
| Organizační složky státu a | | | | | | | | | | | | | |
| příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+

pokračování tabulky

+--------------------------------------------------------+-------------------------------+
| Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce N-1 v | Nárůst/snížení v roce N |
| celoročním vyjádření 4) | |
| | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| prostředky | ostatní | prostředky | počet | ostatní | prostředky |
| na platy | platby | na platy | zaměstnanců | platby | na platy |
| a ostatní | za prov. | zaměstnanců | | za prov. | zaměstnanců |
| platby | práci | | | práci | |
| (mzdové | (OON) | | | (OON) | |
| náklady) | | | | | |
| v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| 14=15+16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+

1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a/či podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění podle pozdějších předpisů

2) Ve struktuře rozdělení na OPŘO, RgŠ ÚSC, RgŠ MŠMT uvádí pouze kapitola MŠMT

3) Lze využít údajů z finální verze formuláře č. 1/2 z roku N-2

4) Rozpočtová opatření trvalého charakteru (v a-hlavičce zatržen příznak "změna trvalá") v celoročním vyjádření

5) Jde o již vytvořenou rezervu ve VPS ke konkrétnímu účelu, nikoliv o návrh nad rámec. Požadavek nad rámec patří do sloupců 32 - 35 (zdroj SR); požadavek na vytvoření rezervy ve VPS patří do sloupců 40 - 43.

Poznámky:

Ve sloupcích, které se týkají počtu zaměstnanců se uvádí přepočtený počet zaměstnanců (se zohledněním úvazků i přepočtu na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

Prostředky, které se týkají navýšení kofinancovaní z národních zdrojů vytahující se k části EU/FM (uvedené ve sloupcích 36 - 39) se v případě, že kapitola navrhuje krytí na vrub OBV uvedou ve sloupcích 24 - 27, v případě, že navrhuje krytí nad rámec rozpočtu uvede do sloupců 32 - 35. Do komentáře je třeba uvést rozlišení podle zdroje (nástrojové třídění) tak, aby byla zajištěna návaznost na vzor formuláře 9/4 v této vyhlášce.

"N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1; "N-1" se rozumí rok předcházející roku N; "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu;

Strukturu uvedenou ve sloupci "a" Ministerstvo financí může zpřesnit v souladu s platnými právními předpisy,

Zodpovědná osoba: Komentář:

Datum, podpis, telefon:

vzor č. 1/1,

str. 2

+------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| | Změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky v roce N-1 bez dopadu na saldo státního rozpočtu v roce N |

| +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+

| | Přesuny a delimitace v rámci návrhu objemu | Zvýšení (snížení) na vrub ostatních běžných | Zvýšení na vrub rezervy vytvořené v kapitole |

| +------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+

| | (mzdové | (OON) | | | (mzdové | (OON) | | | (mzdové | (OON) | | |

| | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | |

+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+

| a | 20=21+22 | 21 | 22 | 23 | 24=25+26 | 25 | 26 | 27 | 28=29+30 | 29 | 30 | 31 |