Vzor formuláře č. 9/1
strana 1
Kapitola
Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie
včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů
v tisících Kč
+----------------------------------------------------------------+----+-----------------------------+
| název programu/projektu | ř. | |
+----------------------------------------------------------------+----+-----------------------------+
| celková alokace programu/projektu | 1 | |
+----------------------------------------------------------------+----+-----------------------------+
| alokace kapitoly | 2 | |
+----------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+
| | příjmy | výdaje/stavy |
+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | schválený státní rozpočet | 3 | | |
| | příjmy z rozpočtu EU a výdaje, +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | které jsou nebo mají být kryty | upravený rozpočet 1) | 4 | | |
| | z rozpočtu EU +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| kumulativně | | skutečnost | 5 | | |
| k 31. 12. +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| roku N - 2 | výdaje představující podíl | schválený státní rozpočet | 6 | x | |
| | státního rozpočtu na výdajích, +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | které jsou nebo mají být kryty | upravený rozpočet 1) | 7 | x | |
| | zčásti z rozpočtu Evropské +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | unie | skutečnost | 8 | x | |
+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| stav nároků z nespotřebovaných výdajů | prostředky EU | 9 | x | |
| k 31. 12. roku N - 2 +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | prostředky ČR | 10 | x | |
+----------------------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| stav prostředků v rezervním fondu | prostředky EU | 11 | x | |
| k 31. 12. roku N - 2 +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | prostředky ČR | 12 | x | |
+----------------------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| zbývá z celkové alokace k rozpočtování (ř.13=ř.2-ř.4) k 31. 12. roku N - 2 | 13 | | x |
+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | schválený státní rozpočet | 14 | | |
| | příjmy z rozpočtu EU a výdaje, +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | které jsou nebo mají být kryty | upravený rozpočet k 30. 6. 1) | 15 | | |
| | z rozpočtu EU +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | očekávaná skutečnost | 16 | | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | schválený státní rozpočet | 17 | x | |
| | výdaje představující podíl +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | státního rozpočtu na výdajích, | upravený rozpočet k 30. 6. 1) | 18 | x | |
| | které mají být kryty zčásti +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | z rozpočtu Evropské unie | očekávaná skutečnost | 19 | x | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | stav nároků z nespotřebovaných | prostředky EU | 20 | x | |
| | výdajů k 30. 6. +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | prostředky ČR | 21 | x | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | stav prostředků v rezervním | prostředky EU | 22 | x | |
| rok N - 1 | fondu k 30. 6. +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | prostředky ČR | 23 | x | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | předpokládaný stav nároků | prostředky EU | 24 | x | |
| | z nespotřebovaných výdajů +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | k 31. 12. | prostředky ČR | 25 | x | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | předpokládaný stav prostředků | prostředky EU | 26 | x | |
| | v rezervním fondu k 31. 12. +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | prostředky ČR | 27 | x | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | předpokládaný zůstatek z celkové alokace k rozpočtování | 28 | | x |
| | (ř.28=ř.13-ř.15) | | | |
+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | příjmy z rozpočtu EU a výdaje, | rozpočet 2) | 29 | | |
| | které mají být kryty +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | z rozpočtu EU | z toho: výdaje na platy | 30 | x | |
| | | a ostatní platby za | | | |
| | | provedenou práci | | | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | výdaje představující podíl | rozpočet 3) | 31 | x | |
| rok N | státního rozpočtu na výdajích, +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | které mají být kryty zčásti | z toho: výdaje na platy | 32 | x | |
| | z rozpočtu Evropské unie | a ostatní platby za | | | |
| | | provedenou práci | | | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | předpokládaný zůstatek z celkové alokace k rozpočtování | 33 | | x |
| | (ř.33=ř.28-ř.29) | | | |
+-------------+----------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+
1) Upraveným rozpočtem příjmů se rozumí schválený rozpočet upravený o provedená rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., upravený podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. a upravený o mimorozpočtové zdroje z EU na financování programů/projektů.
Upraveným rozpočtem výdajů se rozumí schválený rozpočet upravený o provedená rozpočtová opatření podle § 23 zákona č. 218/2000 Sb.a dále upravený podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.
2) Údaje uvedené na řádku č. 29 budou podkladem pro navýšení příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok N.
3) Výdaje uvedené na řádku č. 31 musí být zabezpečeny v rámci celkových výdajů kapitoly schválených vládou na rok N.
Poznámka:
a) pod pojmem "N - 2" se rozumí rok 2 roky předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
b) pod pojmem "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
c) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
d) pod pojmem "prostředky EU" se rozumí výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie,
e) pod pojmem "prostředky ČR" se rozumí výdaje představující podíl státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou nebo mají být kryty zčásti z rozpočtu Evropské unie,
f) pod pojmem "alokace" se rozumí prostředky přislíbené České republice z rozpočtu Evropské unie bez stanoveného podílu státního rozpočtu,
g) Ministerstvo financí sdělí kurz (CZK/EUR) pro přepočet alokací.
Sestavil: tel.: Kontroloval: tel.:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Souhlas řídícího orgánu operačního programu
s údaji v řádku 1, 2, 29, 30, 31.
+-----------------------------------------+
| |
| |
| |
| |
+-----------------------------------------+
razítko, datum, podpis
Vzor formuláře č. 9/1
strana 2
Údaje za strukturální fondy a Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova podle ročních alokací
Kapitola
+----+-----------------------+----------------------------------------------------+
| ř. | Název operačního | |
| | programu nebo Program | |
| | rozvoje venkova | |
+----+-----------------------+-------------------------+--------------------------+
| 1 | Alokace kapitoly 2) | |
+----+-----------------------+-------------------------+
v tisících Kč
+----+-----------------------+--------------+-------------------------------------+
| | | | výdaje, které mají být kryty |
| | | | z rozpočtu EU |
| | | rozpočtováno +----------+-------------+------------+
| 2 | alokace na rok 2) | v roce | státní | upravený | skutečnost |
| | | | rozpočet | rozpočet 1) | |
| | +--------------+----------+-------------+------------+
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+
| 3 | | | 2007 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 4 | | | 2008 | | | |
+----+ 2007 | +--------------+----------+-------------+------------+
| 5 | | | 2009 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 6 | | | 2010 | | | |
+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+
| 7 | | | 2008 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 8 | | | 2009 | | | |
+----+ 2008 | +--------------+----------+-------------+------------+
| 9 | | | 2010 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 10 | | | 2011 | | | |
+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+
| 11 | | | 2009 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 12 | | | 2010 | | | |
+----+ 2009 | +--------------+----------+-------------+------------+
| 13 | | | 2011 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 14 | | | 2012 | | | |
+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+
| 15 | | | 2010 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 16 | | | 2011 | | | |
+----+ 2010 | +--------------+----------+-------------+------------+
| 17 | | | 2012 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 18 | | | 2013 | | | |
+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+
| 19 | | | 2011 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 20 | 2011 | | 2012 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 21 | | | 2013 | | | |
+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+
| 22 | | | 2012 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 23 | 2012 | | 2013 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 24 | | | 2014 | | | |
+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+
| 25 | | | 2013 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 26 | | | 2014 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 27 | 2013 | | 2015 | | | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 28 | | | 2016 | X | X | |
+----+ | +--------------+----------+-------------+------------+
| 29 | | | 2017 | X | X | |
+----+------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+
1) Upraveným rozpočtem výdajů se rozumí schválený rozpočet upravený o provedená rozpočtová opatření podle § 23 zákona č. 218/2000 Sb. a dále upravený podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.
2) pod pojmem "alokace" se rozumí prostředky přislíbené České republice z rozpočtu Evropské unie bez stanoveného podílu státního rozpočtu.
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
b) pod pojmem "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
c) při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok N se údaje o roku N - 1 vyplňují ve sloupci 3 k datu 30. 6. a údaje ve sloupci 4 jako očekávaná skutečnost.
Sestavil: Telefon: Souhlas řídícího orgánu operačního
programu s údaji uvedenými na straně 2.
Datum a podpis: +-----------------------------------------+
| |
| |
Kontroloval: Telefon: | |
| |
Datum a podpis: +-----------------------------------------+
razítko, datum, podpis
Vzor formuláře č. 9/2
Kapitola
Výdaje na přímé platby, které mají být kryty z rozpočtu
Evropské unie včetně národních doplňkových plateb
v tisících Kč
+---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+
| | | |
| Přímé platby +--------------+--------------+
| | příjmy | výdaje/stavy |
+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | schválený státní rozpočet | 1 | | |
| | příjmy z rozpočtu EU a výdaje, +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | které mají být kryty | upravený rozpočet k 30. 6. 1) | 2 | | |
| | z rozpočtu EU +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | očekávaná skutečnost | 3 | | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | schválený státní rozpočet | 4 | x | |
| | výdaje státního rozpočtu na +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | národní doplňkové platby | upravený rozpočet k 30. 6. 1) | 5 | x | |
| | +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | očekávaná skutečnost | 6 | x | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | stav nároků na přímé platby | prostředky EU | 7 | x | |
| | k 30. 6. +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | prostředky ČR | 8 | x | |
| rok N - 1 +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | stav prostředků v rezervním | prostředky EU | 9 | x | |
| | fondu k 30. 6. +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | prostředky ČR | 10 | x | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | předpokládaný stav nároků | prostředky EU | 11 | x | |
| | na přímé platby k 31. 12. +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | prostředky ČR | 12 | x | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | předpokládaný stav prostředků | prostředky EU | 13 | x | |
| | v rezervním fondu k 31. 12. +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | prostředky ČR | 14 | x | |
+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | alokace z rozpočtu EU na přímé platby | 15 | | x |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | příjmy z rozpočtu EU a výdaje, | | 16 | | |
| | které mají být kryty | rozpočet | | | |
| | z rozpočtu EU | | | | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| rok N | výdaje státního rozpočtu na | rozpočet | 17 | x | |
| | národní doplňkové platby | | | | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | celková úroveň přímých plateb | rozpočet | 18 | x | |
| | (předfinancování | | | | |
| | i dofinancování ze státního | | | | |
| | rozpočtu) v % států EU 15 | | | | |
+-------------+----------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+
1) Upraveným rozpočtem příjmů se rozumí schválený rozpočet upravený o provedená rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., upravený podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. a upravený o mimorozpočtové zdroje z EU.
Upraveným rozpočtem výdajů se rozumí schválený rozpočet upravený o provedená rozpočtová opatření podle § 23 zákona č. 218/2000 Sb. a dále upravený podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.
Poznámka:
a) pod pojmem "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
c) pod pojmem "prostředky EU" se rozumí výdaje, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie,
d) pod pojmem "prostředky ČR" se rozumí národní doplňkové platby,
e) pod pojmem "alokace" se rozumí prostředky přislíbené České republice z rozpočtu Evropské unie bez národních doplňkových plateb,
f) Ministerstvo financí sdělí kurz (CZK/EUR) pro přepočet alokací.
Sestavil: tel.: Kontroloval: tel.:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 9/3
Kapitola
Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny
peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu
v tisících Kč
+----------------------------------------------------------------+----+-----------------------------+
| název programu | ř. | |
+----------------------------------------------------------------+----+-----------------------------+
| objem schválených prostředků | 1 | |
+----------------------------------------------------------------+----+-----------------------------+
| | příjmy | výdaje/stavy |
+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | schválený státní rozpočet | 2 | | |
| | příjmy z finančních mechanismů +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | a výdaje kryté z finančních | upravený rozpočet 1) | 3 | | |
| | mechanismů +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| kumulativně | | skutečnost | 4 | | |
| k 31. 12. +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| roku N - 2 | výdaje státního rozpočtu na | schválený státní rozpočet | 5 | x | |
| | spolufinancování programů +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | část ČR | upravený rozpočet 1) | 6 | x | |
| | +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | skutečnost | 7 | x | |
+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| stav nároků z nespotřebovaných výdajů | prostředky z finančních | 8 | x | |
| k 31. 12. | mechanismů | | | |
| +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | prostředky ČR | 9 | x | |
+----------------------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| stav prostředků v rezervním fondu | prostředky z finančních | 10 | x | |
| k 31. 12. | mechanismů | | | |
| +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | prostředky ČR | 11 | x | |
+----------------------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| zbývá z celkového objemu schválených prostředků k rozpočtování | 12 | | x |
| (ř.12=ř.1-ř.3) | | | |
+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | schválený státní rozpočet | 13 | | |
| | příjmy z finančních mechanismů +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | a výdaje kryté z finančních | upravený rozpočet k 30. 6. 1) | 14 | | |
| | mechanismů +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | očekávaná skutečnost | 15 | | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | schválený státní rozpočet | 16 | x | |
| | výdaje státního rozpočtu na +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | spolufinancování programů | upravený rozpočet k 30. 6. 1) | 17 | x | |
| | část ČR +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | očekávaná skutečnost | 18 | x | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | stav nároků z nespotřebovaných | prostředky z finančních | 19 | x | |
| | výdajů k 31. 12. | mechanismů | | | |
| | +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | prostředky ČR | 20 | x | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| rok N - 1 | stav prostředků v rezervním | prostředky z finančních | 21 | x | |
| | fondu k 30. 6. | mechanismů | | | |
| | +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | prostředky ČR | 22 | x | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | předpokládaný stav nároků | prostředky z finančních | 23 | x | |
| | z nespotřebovaných výdajů | mechanismů | | | |
| | k 31. 12. +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | prostředky ČR | 24 | x | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | předpokládaný stav prostředků | prostředky z finančních | 25 | x | |
| | v rezervním fondu k 31. 12. | mechanismů | | | |
| | +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | | prostředky ČR | 26 | x | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | předpokládaný zůstatek z celkového objemu schválených | 27 | | x |
| | prostředků k rozpočtování (ř.27=ř.12-ř.14) | | | |
+-------------+--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | příjmy z finančních mechanismů | rozpočet | 28 | | |
| | a výdaje kryté z finančních +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | mechanismů | z toho: výdaje na platy | 29 | x | |
| | | a ostatní platby za | | | |
| | | provedenou práci | | | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | výdaje státního rozpočtu na | rozpočet | 30 | x | |
| rok N | spolufinancování programů +-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | část ČR | z toho: výdaje na platy | 31 | x | |
| | | a ostatní platby za | | | |
| | | provedenou práci | | | |
| +--------------------------------+-------------------------------+----+--------------+--------------+
| | předpokládaný zůstatek z celkového objemu schválených | 32 | | x |
| | prostředků k rozpočtování (ř.32=ř.27-ř.28) | | | |
+-------------+----------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+
1) Upraveným rozpočtem příjmů se rozumí schválený rozpočet upravený o provedená rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., upravený podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. a upravený o mimorozpočtové zdroje z EU na financování programů.
Upraveným rozpočtem výdajů se rozumí schválený rozpočet upravený o provedená rozpočtová opatření podle § 23 zákona č. 218/2000 Sb., upravený podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.
2) Údaje uvedené na řádku č. 28 budou podkladem pro navýšení příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok N.
3) Výdaje uvedené na řádku č. 30 musí být zabezpečeny v rámci celkových výdajů kapitoly schválených vládou na rok N.
Poznámka:
a) pod pojmem "N - 2" se rozumí rok 2 roky předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
c) pod pojmem "objem schválených prostředků" se rozumí prostředky poskytnuté z finančních mechanismů bez národního podílu,
e) pod pojmem "prostředky ČR" se rozumí výdaje představující podíl státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou nebo mají být kryty zčásti z finančních mechanismů,
f) Ministerstvo financí sdělí kurz (CZK/EUR) pro přepočet objemu schválených prostředků.
Sestavil: tel.: Kontroloval: tel.:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 9/4
strana 1 ze 3
Kapitola
Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti
čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie, finančních mechanismů, u kterých je možnost
spolufinancování platů a ostatních plateb za provedenou práci na tyto zaměstnance
z prostředků příslušných programů nebo projektů na rok N
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | Celkem (administrativní a ostatní personální kapacity) |
| | +-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | | | objemy prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci |
| | | +----------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+
| | | | | celkem | zabezpečeno ze státního rozpočtu | zabezpečeno z rozpočtu EU/ |
| | | | | | | finančních mechanismů |
| | | | počet zaměstnanců +-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+
| | | průměrný | | platy a ostatní platby za | platy a ostatní platby za | platy a ostatní platby za |
| | program | měsíční | | provedenou práci v tisících Kč | provedenou práci v tisících Kč | provedenou práci v tisících Kč |
| | | plat v Kč +----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | celkem | systemizovaná | jednorázové | celkem | ostatní | prostředky | celkem | ostatní | prostředky | celkem | ostatní | prostředky |
| | | | | místa 2) | navýšení 3) | | platby za | na platy | | platby za | na platy | | platby za | na platy |
| | | | | | | | provedenou | | | provedenou | | | provedenou | |
| | | | | | | | práci | | | práci | | | práci | |
| | | +----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | 1=2+3 | 2=14+26 | 3=15+27 | 4=5+6 | 5=8+11 | 6=9+12 | 7=8+9 | 8=20+32 | 9=21+33 | 10=11+12 | 11=23+35 | 12=24+36 |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Organizační složky | | | | | | | | | | | | | | |
| státu celkem | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Státní správa | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Ústřední orgán | | | | | | | | | | | | | | |
| státní správy | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Jednotlivé | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační složky | | | | | | | | | | | | | | |
| státu - státní | | | | | | | | | | | | | | |
| správa | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| - Jednotlivá | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační | | | | | | | | | | | | | | |
| složka | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Jednotlivé | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační složky | | | | | | | | | | | | | | |
| správy ve složkách | | | | | | | | | | | | | | |
| obrany, | | | | | | | | | | | | | | |
| bezpečnosti, celní | | | | | | | | | | | | | | |
| a právní ochrany | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| - Jednotlivá | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační | | | | | | | | | | | | | | |
| složka | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| b) Ostatní | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační | | | | | | | | | | | | | | |
| složky státu | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Příspěvkové | | | | | | | | | | | | | | |
| organizace | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem 1) | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Organizační | | | | | | | | | | | | | | |
| složky státu | | | | | | | | | | | | | | |
| a příspěvkové | | | | | | | | | | | | | | |
| organizace celkem | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
Sestavil: tel.: Kontroloval: tel.:
Datum a podpis: Datum a podpis:
strana 2 ze 3
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | z toho: administrativní a personální kapacity |
| | +-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | | | objemy prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci |
| | | +----------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+
| | | | | celkem | zabezpečeno ze státního rozpočtu | zabezpečeno z rozpočtu EU/ |
| | | | | | | finančních mechanismů |
| | | | počet zaměstnanců +-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+
| | | průměrný | | platy a ostatní platby za | platy a ostatní platby za | platy a ostatní platby za |
| | program | měsíční | | provedenou práci v tisících Kč | provedenou práci v tisících Kč | provedenou práci v tisících Kč |
| | | plat v Kč +----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | celkem | systemizovaná | jednorázové | celkem | ostatní | prostředky | celkem | ostatní | prostředky | celkem | ostatní | prostředky |
| | | | | místa 2) | navýšení 3) | | platby za | na platy | | platby za | na platy | | platby za | na platy |
| | | | | | | | provedenou | | | provedenou | | | provedenou | |
| | | | | | | | práci | | | práci | | | práci | |
| | | +----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | 13=14+15 | 14 | 15 | 16=17+18 | 17=20+23 | 18=21+24 | 19=20+21 | 20 | 21 | 22=23+24 | 23 | 24 |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Organizační složky | | | | | | | | | | | | | | |
| státu celkem | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Státní správa | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Ústřední orgán | | | | | | | | | | | | | | |
| státní správy | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Jednotlivé | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační složky | | | | | | | | | | | | | | |
| státu - státní | | | | | | | | | | | | | | |
| správa | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| - Jednotlivá | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační | | | | | | | | | | | | | | |
| složka | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Jednotlivé | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační složky | | | | | | | | | | | | | | |
| správy ve složkách | | | | | | | | | | | | | | |
| obrany, | | | | | | | | | | | | | | |
| bezpečnosti, celní | | | | | | | | | | | | | | |
| a právní ochrany | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| - Jednotlivá | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační | | | | | | | | | | | | | | |
| složka | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| b) Ostatní | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační | | | | | | | | | | | | | | |
| složky státu | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Příspěvkové | | | | | | | | | | | | | | |
| organizace | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem 1) | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Organizační | | | | | | | | | | | | | | |
| složky státu | | | | | | | | | | | | | | |
| a příspěvkové | | | | | | | | | | | | | | |
| organizace celkem | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
strana 3 ze 3
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | z toho: ostatní personální kapacity |
| | +-----------+----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | | | objemy prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci |
| | | +----------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+
| | | | | celkem | zabezpečeno ze státního rozpočtu | zabezpečeno z rozpočtu EU/ |
| | | | | | | finančních mechanismů |
| | | | počet zaměstnanců +-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+
| | | průměrný | | platy a ostatní platby za | platy a ostatní platby za | platy a ostatní platby za |
| | program | měsíční | | provedenou práci v tisících Kč | provedenou práci v tisících Kč | provedenou práci v tisících Kč |
| | | plat v Kč +----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | celkem | systemizovaná | jednorázové | celkem | ostatní | prostředky | celkem | ostatní | prostředky | celkem | ostatní | prostředky |
| | | | | místa 2) | navýšení 3) | | platby za | na platy | | platby za | na platy | | platby za | na platy |
| | | | | | | | provedenou | | | provedenou | | | provedenou | |
| | | | | | | | práci | | | práci | | | práci | |
| | | +----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | 25=26+27 | 26 | 27 | 28=29+30 | 29=32+35 | 30=33+36 | 31=32+33 | 32 | 33 | 34=35+36 | 35 | 36 |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Organizační složky | | | | | | | | | | | | | | |
| státu celkem | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Státní správa | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Ústřední orgán | | | | | | | | | | | | | | |
| státní správy | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Jednotlivé | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační složky | | | | | | | | | | | | | | |
| státu - státní | | | | | | | | | | | | | | |
| správa | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| - Jednotlivá | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační | | | | | | | | | | | | | | |
| složka | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Jednotlivé | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační složky | | | | | | | | | | | | | | |
| správy ve složkách | | | | | | | | | | | | | | |
| obrany, | | | | | | | | | | | | | | |
| bezpečnosti, celní | | | | | | | | | | | | | | |
| a právní ochrany | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| - Jednotlivá | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační | | | | | | | | | | | | | | |
| složka | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| b) Ostatní | | | | | | | | | | | | | | |
| organizační | | | | | | | | | | | | | | |
| složky státu | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Příspěvkové | | | | | | | | | | | | | | |
| organizace | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem 1) | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
| Organizační | | | | | | | | | | | | | | |
| složky státu | | | | | | | | | | | | | | |
| a příspěvkové | | | | | | | | | | | | | | |
| organizace celkem | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------+---------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+----------+------------+-------------+
1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a financované ze státního rozpočtu.
Kap. 333 MŠMT uvede údaje v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT.
2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců).
3) Jednorázové navýšení počtu zaměstnanců pro rok N.
Poznámka:
a) Pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
b) Návrh celkového objemu prostředků na platy a počtu zaměstnanců se rovná sumě příslušných požadavků uvedených ve formulářích 9/1 a 9/3.
------------------------------------------------------------------