Vzor formuláře č. 1/1
Rok
Kapitola
Příjmy státního rozpočtu
v tisících Kč
+---------------+--------------------+--------------+----------+
| | číselné označení | název příjmu | rozpočet |
| | dle rozpočtové | | |
| | skladby a označení | | |
| | dle specifického | | |
| | ukazatele | | |
+---------------+--------------------+--------------+----------+
| druhové | | | |
| členění +--------------------+--------------+----------+
| podle | | | |
| rozpočtové +--------------------+--------------+----------+
| skladby | | | |
| podle +--------------------+--------------+----------+
| podseskupení | | | |
| položek +--------------------+--------------+----------+
| (z toho za | | | |
| vybrané +--------------------+--------------+----------+
| položky), | | | |
| označení +--------------------+--------------+----------+
| příjmového | | | |
| okruhu +--------------------+--------------+----------+
| (specifického | | | |
| ukazatele) +--------------------+--------------+----------+
| a příjmového | | | |
| bloku +--------------------+--------------+----------+
| (specifického | | | |
| ukazatele) +--------------------+--------------+----------+
| a podle tříd | | | |
+---------------+--------------------+--------------+----------+
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/2
Rok
Kapitola
Výdaje státního rozpočtu
v tisících Kč
+---------------+--------------------+--------------+-----------------------------------------------------------+
| | číselné označení | | odvětvové členění podle rozpočtové skladby podle |
| | dle rozpočtové | | pododdílů (z toho za vybrané paragrafy) a podle oddílů |
| | skladby a označení | název výdaje | a skupin |
| | dle specifického | +--------------+--------------+--------------+--------------+
| | ukazatele | | název výdaje | název výdaje | název výdaje | název výdaje |
| | | | | | | |
| | | | číselné | číselné | číselné | číselné |
| | | | označení dle | označení dle | označení dle | označení dle |
| | | | rozpočtové | rozpočtové | rozpočtové | rozpočtové |
| | | | skladby | skladby | skladby | skladby |
+---------------+--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| druhové | | | | | | |
| členění +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| podle | | | | | | |
| rozpočtové +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| skladby | | | | | | |
| podle +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| podseskupení | | | | | | |
| položek +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| (z toho za | | | | | | |
| vybrané +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| položky), | | | | | | |
| označení +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| výdajového | | | | | | |
| okruhu +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| (specifického | | | | | | |
| ukazatele) +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| a výdajového | | | | | | |
| bloku +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| (specifického | | | | | | |
| ukazatele) +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| a podle tříd | | | | | | |
+---------------+--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/3
Kapitola
Příjmy a výdaje za oblast sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti
v tisících Kč
+-------------------------------+-----------+------------------------+-------------+---------------+------------+
| ukazatel | schválený | očekávané skutečné | změny | návrh | změny |
| | rozpočet | čerpání v roce N - 1 | uvedené ve | rozpočtu | v roce N |
| | na rok +--------+---------------+ sloupci 3 v | na rok N | podle § 3 |
| | N - 1 | celkem | z toho: | celoročním | dle údajů | odst. 2 |
| | | | změny ve výši | vyjádřením | oznámených | vyhlášky v |
| | | | odpovídající | 2) | ministerstvem | celoročním |
| | | | roku N - 1 1) | | 3) | vyjádření |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| příjmy: | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| z toho: příjmy z pojistného | | | | | | |
| na sociální | | | | | | |
| zabezpečení a | | | | | | |
| příspěvku na státní | | | | | | |
| politiku | | | | | | |
| zaměstnanosti | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| v tom: pojistné na | | | | | | |
| důchodové | | | | | | |
| pojištění | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| pojistné na | | | | | | |
| nemocenské | | | | | | |
| pojištění a | | | | | | |
| příspěvek na | | | | | | |
| státní | | | | | | |
| politiku | | | | | | |
| zaměstnanosti | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| dávkové výdaje: | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| dávky důchodového pojištění | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| dávky nemocenského | | | | | | |
| pojištění | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| podpory v nezaměstnanosti | | | | | | |
| (pasivní politika | | | | | | |
| zaměstnanosti) | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| dávky sociální péče 4) | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| dávky státní sociální | | | | | | |
| podpory 4) | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| zvláštní sociální dávky | | | | | | |
| ozbrojených sil a | | | | | | |
| ozbrojených sborů 4) | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| ostatní sociální dávky | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| výdaje spojené s realizací | | | | | | |
| odškodňovacích zákonů | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| transfery územním rozpočtům | | | | | | |
| na příspěvek na péči podle | | | | | | |
| zákona o sociálních | | | | | | |
| službách | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| transfery územním rozpočtům | | | | | | |
| na dávky pomoci v hmotné | | | | | | |
| nouzi a na dávky zdravotně | | | | | | |
| postiženým | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| ostatní výdaje: | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| účelový příspěvek na úhradu | | | | | | |
| nákladů na sociální služby | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| státní služby zaměstnanosti | | | | | | |
| (aktivní politika | | | | | | |
| zaměstnanosti) | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| ochrana zaměstnanců při | | | | | | |
| platební neschopnosti | | | | | | |
| zaměstnavatelů | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| neinvestiční nedávkové | | | | | | |
| transfery | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
| příspěvek zaměstnavatelům | | | | | | |
| zaměstnávajícím více než | | | | | | |
| 50 % osob se změněnou | | | | | | |
| pracovní schopností 5) | | | | | | |
+-------------------------------+-----------+--------+---------------+-------------+---------------+------------+
1) Ve sloupci 3 se uvedou rozpočtová opatření podle § 3 odst. 1 vyhlášky v předpokládané výši v roce N - l.
2) Ve sloupci 4 se uvedou rozpočtová opatření podle § 3 odst. 1 vyhlášky v celoročním vyjádření v roce N - l.
3) Návrh na rok N obsahuje údaje oznámené Ministerstvem financí.
4) Jedná se o dávky vyplácené územně samosprávnými celky a újezdními úřady.
5) Příspěvek podle § 24 a) zákona č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/4
Kapitola
Ukazatele kapitoly v roce N
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------+----------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| Průřezové ukazatele | |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------+----------+
| | | |
+--------+----------------------------------------------------------------+----------+
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/5
Kapitola
Výdaje na financování programů vedených v Informačním systému programového
financování (ISPROFIN) v roce "N"
v tisících Kč
+----------------+-------------------------------+-------------------+
| evidenční | název programu | výdaje na program |
| číslo programu | | celkem |
+----------------+-------------------------------+-------------------+
| | | |
+----------------+-------------------------------+-------------------+
| | | |
+----------------+-------------------------------+-------------------+
| | | |
+----------------+-------------------------------+-------------------+
| | | |
+----------------+-------------------------------+-------------------+
| | | |
+----------------+-------------------------------+-------------------+
| | | |
+----------------+-------------------------------+-------------------+
| | | |
+----------------+-------------------------------+-------------------+
| | | |
+----------------+-------------------------------+-------------------+
| | | |
+----------------+-------------------------------+-------------------+
| | | |
+----------------+-------------------------------+-------------------+
| souhrn výdajů na financování programů | |
+------------------------------------------------+-------------------+
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/6
strana 1
Kapitola:
Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok N
+-------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | schválený rozpočet na rok N - 1 | z toho: |
| | | prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů |
| | | na rok N - 1 |
| +---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | prostředky | ostatní | prostředky | počet | průměrný | prostředky | ostatní | prostředky | počet |
| | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců | plat v Kč | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců |
| | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | | | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | |
| | platby | (OON) | | | | platby | (OON) | | |
| | (mzdové | | | | | (mzdové | | | |
| | náklady) | | | | | náklady) | | | |
| | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | | | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| a | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| prostředky na platy | | | | | | | | | |
| příslušníků | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| prostředky na platy | | | | | | | | | |
| příslušníků | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | | |
| státu - státní správa | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | | |
| státu - státní správa ve složkách | | | | | | | | | |
| obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | | | | | |
| právní ochrany | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | | | | | |
| sborů | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Platy civilních zaměstnanců | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Organizační složky státu | | | | | | | | | |
| a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
pokračování tabulky
+-------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| | změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce N - 1 promítnuté | mzdový nárůst v roce N |
| | do návrhové základny pro rok N +---------------+---------------+
| | v celoročním vyjádření 2) | ostatní | prostředky |
| +---------------+---------------+---------------+-------------+ platby za | na platy |
| | prostředky | ostatní | prostředky | počet | prov. práci | zaměstnanců |
| | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců | (OON) | |
| | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | | | |
| | platby | (OON) | | | | |
| | (mzdové | | | | | |
| | náklady) | | | | | |
| | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | | v tisících Kč | v tisících Kč |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| a | 10=11+12 | 11 | 12 | 13 | 14=(2-7+11) | 15=(3-8+12) |
| | | | | | x % nárůstu | x % nárůstu |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| prostředky na platy | | | | | | |
| příslušníků | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| v tom: | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| a) Státní správa celkem | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| prostředky na platy | | | | | | |
| příslušníků | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Ústřední orgán státní správy | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | | |
| státu - státní správa | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | | |
| státu - státní správa ve složkách | | | | | | |
| obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | | |
| právní ochrany | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | |
| celkem | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| z toho: | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | | |
| sborů | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Platy civilních zaměstnanců | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
| Organizační složky státu | | | | | | |
| a příspěvkové organizace celkem | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+
strana 2
Kapitola:
+-------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | návrh rozpočtu na rok N | další změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce N - 1 |
| | | nezahrnuté do návrhové základy pro rok N |
| | bez prostředků z rozpočtu EU a prostředků z finančních mechanismů | v celoročním vyjádření |
| +---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | prostředky | ostatní | prostředky | počet | průměrný | prostředky | ostatní | prostředky | počet |
| | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců | plat v Kč | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců |
| | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | | | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | |
| | platby | (OON) | | | | platby | (OON) | | |
| | (mzdové | | | | | (mzdové | | | |
| | náklady) | | | | | náklady) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | | | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| a | 16=17+18 | 17=2-7+11+14 | 18=3-8+12+15 | 19=4-9+13 | 20 | 21=22+23 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| prostředky na platy | | | | | | | | | |
| příslušníků | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| prostředky na platy | | | | | | | | | |
| příslušníků | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | | |
| státu - státní správa | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | | |
| státu - státní správa ve složkách | | | | | | | | | |
| obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | | | | | |
| právní ochrany | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | | | | | |
| sborů | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Platy civilních zaměstnanců | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Organizační složky státu | | | | | | | | | |
| a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+---------------+---------------+---------------+-------------+
pokračování tabulky
+-------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | mzdový nárůst v roce N | změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky v roce N bez dopadu na |
| +---------------+---------------+ saldo státního rozpočtu v roce N |
| | ostatní | prostředky +-------------------------------------------------------------+
| | platby za | na platy | přesuny a delimitace v rámci návrhu objemu prostředků |
| | prov. práci | zaměstnanců | na platy zaměstnanců, ostatních plateb za provedenou |
| | (OON) | | práci a počtu zaměstnanců na rok N |
| | | +---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | prostředky | ostatní | prostředky | počet |
| | | | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců |
| | | | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | |
| | | | platby | (OON) | | |
| | | | (mzdové | | | |
| | | | náklady) | | | |
| | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| a | 14=(2-7+11)x% | 15=(3-8+12)x% | 27=28+29 | 28 | 29 | 30 |
| | nárůstu | nárůstu | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| prostředky na platy | | | | | | |
| příslušníků | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| v tom: | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| a) Státní správa celkem | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| prostředky na platy | | | | | | |
| příslušníků | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Ústřední orgán státní správy | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | | |
| státu - státní správa | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | | |
| státu - státní správa ve složkách | | | | | | |
| obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | | |
| právní ochrany | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | |
| celkem | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | | |
| sborů | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Platy civilních zaměstnanců | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Organizační složky státu | | | | | | |
| a příspěvkové organizace celkem | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
strana 3
Kapitola:
+-------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky v roce N bez dopadu na saldo státního rozpočtu v roce N |
| +-------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | zvýšení (snížení) na vrub ostatních běžných výdajů v | další změny |
| | rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů | v rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů |
| +---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | prostředky | ostatní | prostředky | počet | prostředky | ostatní | prostředky | počet |
| | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců |
| | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | |
| | platby | (OON) | | | platby | (OON) | | |
| | (mzdové | | | | (mzdové | | | |
| | náklady) | | | | náklady) | | | |
| | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| a | 31=32+33 | 32 | 33 | 34 | 35=36+37 | 36 | 37 | 38 |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| prostředky na platy | | | | | | | | |
| příslušníků | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| a) Státní správa celkem | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| prostředky na platy | | | | | | | | |
| příslušníků | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | |
| státu - státní správa | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | |
| státu - státní správa ve složkách | | | | | | | | |
| obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | | | | |
| právní ochrany | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | | | | |
| sborů | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Platy civilních zaměstnanců | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Organizační složky státu | | | | | | | | |
| a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
pokračování tabulky
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | požadavky na zvýšení nad rámec zadaného nepřekročitelného |
+-------------------------------------+-------------------------------------------------------------+ objemu výdajů podle § 2 odst. 5 vyhlášky |
| | zvýšení | bez prostředků z rozpočtu EU a prostředků z finančních |
| | na vrub rezervy vytvořené na rok N v kapitole VPS | mechanismů |
| +---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | prostředky | ostatní | prostředky | počet | prostředky | ostatní | prostředky | počet |
| | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců |
| | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | |
| | platby | (OON) | | | platby | (OON) | | |
| | (mzdové | | | | (mzdové | | | |
| | náklady) | | | | náklady) | | | |
| | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| a | 39=40+41 | 40 | 41 | 42 | 43=44+45 | 44 | 45 | 46 |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| prostředky na platy | | | | | | | | |
| příslušníků | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| a) Státní správa celkem | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| prostředky na platy | | | | | | | | |
| příslušníků | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | |
| státu - státní správa | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | |
| státu - státní správa ve složkách | | | | | | | | |
| obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | | | | |
| právní ochrany | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | | | | |
| sborů | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Platy civilních zaměstnanců | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Organizační složky státu | | | | | | | | |
| a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
strana 4
Kapitola:
+-------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | požadavky na zvýšení nad rámec zadaného nepřekročitelného | |
| | objemu výdajů podle § 5 vyhlášky | návrh na zařazení výdajů do kapitoly VPS na rok N |
| | prostředky z rozpočtu Evropské unie a finančních | podle § 4 vyhlášky |
| | mechanismů vybilancované na vrub zvýšených příjmů a výdajů | |
| | bez národních prostředků na spolufinancování programů | |
| +---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | prostředky | ostatní | prostředky | počet | prostředky | ostatní | prostředky | počet |
| | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců |
| | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | |
| | platby | (OON) | | | platby | (OON) | | |
| | (mzdové | | | | (mzdové | | | |
| | náklady) | | | | náklady) | | | |
| | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| a | 47=48+49 | 48 | 49 | 50 | 51=52+53 | 52 | 53 | 54 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| prostředky na platy | | | | | | | | |
| příslušníků | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| v tom: | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| a) Státní správa celkem | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| prostředky na platy | | | | | | | | |
| příslušníků | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | |
| státu - státní správa | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | | | | |
| státu - státní správa ve složkách | | | | | | | | |
| obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | | | | |
| právní ochrany | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | | | | |
| sborů | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Platy civilních zaměstnanců | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
| Organizační složky státu | | | | | | | | |
| a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+-------------+
pokračování tabulky
+-------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| | celkový požadavek resortu |
| | |
| | |
| | |
| | |
| +---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| | prostředky | ostatní | prostředky | počet | průměrný |
| | na platy | platby za | na platy | zaměstnanců | plat v Kč |
| | a ostatní | prov. práci | zaměstnanců | | |
| | platby | (OON) | | | |
| | (mzdové | | | | |
| | náklady) | | | | |
| | v tisících Kč | v tisících Kč | v tisících Kč | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| a | 55=56+57 | 56=17+22+25+ | 57=18+23+26+ | 58=19+24+30 | 59 |
| | | 28+32+36+40+ | 29+33+37+41+ | +34+38+42+ | |
| | | 44+48+52 | 45+49+53 | 46+50+54 | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| Organizační složky státu celkem | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| prostředky na platy | | | | | |
| příslušníků | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| v tom: | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| a) Státní správa celkem | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| prostředky na platy | | | | | |
| příslušníků | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| v tom (včetně výzkumu a vývoje): | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| Ústřední orgán státní správy | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | |
| státu - státní správa | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| Jednotlivé organizační složky | | | | | |
| státu - státní správa ve složkách | | | | | |
| obrany, bezpečnosti, celní a | | | | | |
| právní ochrany | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| - Jednotlivá organizační složka | | | | | |
| celkem | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| z toho: | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| Platy příslušníků bezpečnostních | | | | | |
| sborů | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| Platy civilních zaměstnanců | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| b) Ostatní organizační složky státu | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| z toho: výzkum a vývoj | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
| Organizační složky státu | | | | | |
| a příspěvkové organizace celkem | | | | | |
+-------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------+
1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a financované ze státního rozpočtu.
Kap. 333 MŠMT uvede údaje v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT.
2) Specifikace změn promítnutých do návrhové základny pro rok N je uvedena v příloze oznámení Ministerstva financí k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok N
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu
b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu
c) strukturu sloupce "a" Ministerstvo financí každoročně zpřesní v souladu s platnými právními předpisy
Sestavil: Kontroloval:
Datum, podpis, telefon: Datum, podpis, telefon:
Vzor formuláře č. 1/7
Kapitola strana 1
Přehled o rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost
+-+ +-+
organizace odměňující podle § 109, odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., | | /podle § 109 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb. | | křížkem
označit, kterým odstavcem se org. řídí +-+ +-+
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| Poř. č. | Ukazatel | skutečnost roku N - 2 | schválený rozpočet na | návrh rozpočtu na rok N |
| řádku | | (v tis. Kč) | rok N - 1 (v tis. Kč) | (v tis. Kč) |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 1. | Náklady PO - účtová třída 5 celkem | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 2. | v tom: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 3. | Spotřeba energie (číslo účtu 502) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 4. | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | | | |
| | (číslo účtu 503) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 5. | Prodané zboží (číslo účtu 504) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 6. | Opravy a udržování (číslo účtu 511) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 7. | Cestové (číslo účtu 512) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 8. | Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 9. | Ostatní služby (číslo účtu 518) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 10. | Mzdové náklady (číslo účtu 521) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 11. | v tom: platy zaměstnanců | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 12. | ostatní osobní náklady | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 13. | Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 14. | Ostatní sociální pojištění (číslo účtu 525) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 15. | Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 16. | Ostatní sociální náklady (číslo účtu 528) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 17. | Daň silniční (číslo účtu 531) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 18. | Daň z nemovitostí (číslo účtu 532) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 19. | Ostatní daně a poplatky (číslo účtu 538) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 20. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 541) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 21. | Ostatní pokuty a penále (číslo účtu 542) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 22. | Odpis pohledávky (číslo účtu 543) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 23. | Úroky (číslo účtu 544) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 24. | Kursové ztráty (číslo účtu 545) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 25. | Dary (číslo účtu 546) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 26. | Manka a škody (číslo účtu 548) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 27. | Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 28. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | | | |
| | (číslo účtu 551) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 29. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného | | | |
| | a hmotného majetku (číslo účtu 552) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 30. | Prodané cenné papíry a podíly (číslo účtu 553) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 31. | Prodaný materiál (číslo účtu 554) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 32. | Tvorba zákonných rezerv (číslo účtu 556) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 33. | Tvorba zákonných opravných položek (číslo účtu 559) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 34. | Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 35. | v tom: Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 36. | Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 37. | Tržby za prodané zboží (číslo 604) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 38. | Změna stavu zásob nedokončené výroby (číslo účtu 611) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 39. | Změna stavu zásob polotovarů (číslo účtu 612) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 40. | Změna stavu zásob výrobků (číslo účtu 613) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 41. | Změna stavu zvířat (číslo účtu 614) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 42. | Aktivace materiálu a zboží (číslo účtu 621) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 43. | Aktivace vnitroorganizačních služeb (číslo účtu 622) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 44. | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (číslo účtu 623) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 45. | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (číslo účtu 624) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 46. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 641) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 47. | Ostatní pokuty a penále (číslo účtu 642) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 48. | Platby za odepsané pohledávky (číslo účtu 643) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 49. | Úroky (číslo účtu 644) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 50. | Kursové zisky (číslo účtu 645) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 51. | Zúčtování fondů (číslo účtu 648) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 52. | Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 53. | Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného | | | |
| | majetku (číslo účtu 651) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 54. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (číslo účtu 652) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 55. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (číslo účtu 653) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 56. | Tržby z prodeje materiálu (číslo účtu 654) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 57. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku (číslo účtu 655) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 58. | Zúčtování zákonných rezerv (číslo účtu 656) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 59. | Zúčtování zákonných opravných položek (číslo účtu 659) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 60. | Příspěvky na dotace na provoz celkem (číslo účtu 691) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 61. | v tom: příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele | | | |
| | (z analytické evidence k účtu 691) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 62. | v tom: příspěvek na provoz (z analytické | | | |
| | evidence k účtu 691) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 63. | individuální a systémové dotace na | | | |
| | financování programů a akcí | | | |
| | (z analytické evidence k účtu 691) 1) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 64. | dotace na úhradu provozních výdajů, | | | |
| | které mají být kryty z rozpočtu | | | |
| | Evropské unie včetně stanoveného podílu | | | |
| | státního rozpočtu na financování těchto | | | |
| | výdajů (z analytické evidence k účtu 691) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 65. | dotace na úhradu provozních výdajů podle | | | |
| | mezinárodních smluv, na základě kterých jsou | | | |
| | České republice svěřeny peněžní prostředky | | | |
| | z finančních mechanismů (z analytické | | | |
| | evidence k účtu 691) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 66. | dotace na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než | | | |
| | od zřizovatele (z analytické evidence k účtu 691) 2) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 67. | ostatní příspěvky a dotace (z analytické evidence | | | |
| | k účtu 691) 2) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 68. | Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 34 - 1) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 69. | Daň z příjmů (číslo účtu 591) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 70. | Dodatečně odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 71. | Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 68 - 69 - 70) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
Kapitola strana 2
Přehled o rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost
+-+ +-+
organizace odměňující podle § 109, odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., | | /podle § 109 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb. | | křížkem
označit, kterým odstavcem se org. řídí +-+ +-+
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| Poř. č. | Ukazatel | skutečnost roku N - 2 | schválený rozpočet na | návrh rozpočtu na rok N |
| řádku | | (v tis. Kč) | rok N - 1 (v tis. Kč) | (v tis. Kč) |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 69. | Doplňkové údaje | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 70. | Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 3) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 71. | v tom: odvod z provozu a z odpisů 4) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 72. | odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 5) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 73. | ostatní odvody 5) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 74. | Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj | | | |
| | celkem 6) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 75. | v tom: institucionální | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 76. | účelové | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 77. | Použití prostředků rezervního fondu 7) | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 78. | Přepočtený počet zaměstnanců | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
| 79. | Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč | | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------+
1) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb.
2) souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a od příjemců účelové podpory výzkumu a vývoje
3) součet údajů musí odpovídat údaji na podseskupení položek 212 finančního výkazu Fin2-04U
4) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu Fin2-04U
5) souhrn údajů na řádcích 72 a 73 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu Fin2-04U;
6) neinvestiční i investiční od zřizovatele
7) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech PO v návaznosti na povinnost stanovenou § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu
c) pod pojmem rok "N - 2" se rozumí rok předcházející roku N - 1
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/8
Kapitola
Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu v roce N - 1 a N
v tisících Kč
+------------------+--------------------------------------------------+---------+-------+-------------------+---------------------+
| evidenční číslo | specifikace výdajů dle účelu nebo název programu | rok | rok N | označení položky | označení paragrafu |
| programu 1) | | N - 1 | | dle rozpočtové | dle rozpočtové |
| | | | | skladby | skladby |
+------------------+--------------------------------------------------+---------+-------+-------------------+---------------------+
| | | | | | |
+------------------+--------------------------------------------------+---------+-------+-------------------+---------------------+
| | | | | | |
+------------------+--------------------------------------------------+---------+-------+-------------------+---------------------+
| | | | | | |
+------------------+--------------------------------------------------+---------+-------+-------------------+---------------------+
| | | | | | |
+------------------+--------------------------------------------------+---------+-------+-------------------+---------------------+
| | | | | | |
+------------------+--------------------------------------------------+---------+-------+-------------------+---------------------+
1) Vyplní se v případě, že se jedná o programy evidované v Informačním systému programového financování (ISPROFIN).
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/9
Rok
Kapitola
Struktura specifických ukazatelů (výdajových bloků) v podrobnějším členění (dle výdajových okruhů)
v tisících Kč
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+----------------------+---------+
| Označení | název výdajového bloku (specifického ukazatele)/výdajového okruhu | SU | celkový objem výdajů | |
| struktury | | | | index |
| | +----+-----------+----------+ v % |
| | | | rok N - 1 | rok N | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| a | b | c | 1 | 2 | 3 = 2/1 |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| A | název výdajového bloku (specifického ukazatele) | | | | |
| | v tom | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| Aa | název výdajového okruhu | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| Ab | | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| ... | | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| Az | | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| B | název výdajového bloku (specifického ukazatele) | | | | |
| | v tom | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| Ba | název výdajového okruhu | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| Bb | | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| ... | | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| Bz | | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| ... | | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| ... | | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| Z | název výdajového bloku (specifického ukazatele) | | | | |
| ... | v tom | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| Za | název výdajového okruhu | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| ... | | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
| Zz | | | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+---------+
ve sloupci b) se uvedou všechny výdajové okruhy, na které je specifický ukazatel (výdajový blok) členěn
ve sloupci c) se označí křížkem výdajové okruhy, které jsou jednotlivě specifickým ukazatelem, zbývající neoznačené výdajové okruhy pak tvoří specifický ukazatel ve svém souhrnu, který se uvádí ve formuláři č. 1/4.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Příloha č. 2
Vzor formuláře č. 2/1 strana 1, 2, 3, 4, 5
Vzor formuláře č. 2/2
Příloha č. 3
Vzor formuláře č. 3
Seznam zařízení, která jsou zdravotnickými zařízeními (vyhláška č. 242/1991 Sb.), u nichž vykonává zřizovatelskou funkci obec (kojenecké ústavy, dětské domovy)
Příloha č. 4
Vzor formuláře č. 4
Podklady pro sestavení návrhu státního rozpočtu, které předkládají jiné právnické a fyzické osoby požadující prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo z kapitoly Operace státních finančních aktiv s výjimkou požadavků podle zvláštního předpisu v roce N
Příloha č. 5
Vzor formuláře č. 5/1
Požadavky podle § 2 odst. 5 na změnu vládou schváleného objemu příjmů na rok N Vzor formuláře č. 5/2
Vzor formuláře č. 5/2
Požadavky podle § 2 odst. 5 na změnu vládou schváleného objemu výdajů na rok N
Příloha č. 6
Vzor formuláře č. 6
Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky (rok "N - 1")
Příloha č. 7
Vzor formuláře č. 7
Změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky (rok "N") - v celoročním vyjádření
Příloha č. 8
Vzor formuláře č. 8
Požadavky podle § 4 na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce N
Příloha č. 9
Vzor formuláře č. 9/1 strana 1, 2
Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů
Údaje za strukturální fondy a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova podle ročních alokací
Vzor formuláře č. 9/2
Výdaje na přímé platby, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně národních doplňkových plateb
Vzor formuláře č. 9/3
Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu
Vzor formuláře č. 9/4 strana 1, 2, 3
Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie, finančních mechanismů, u kterých je možnost spolufinancování platů a ostatních plateb za provedenou práci na tyto zaměstnance z prostředků příslušných programů nebo projektů na rok N
Příloha č. 10
Vzor formuláře č. 10/1
Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených ve formuláři č. 10/2
Vzor formuláře č. 10/2
Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie
Vzor formuláře č. 10/3
Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených ve formuláři č. 10/4
Vzor formuláře č. 10/4
Výdaje státního fondu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie
------------------------------------------------------------------