133/2013 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání - Vzor formuláře č. 9/1

Vzor formuláře č. 9/1

Poznámky:

a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,

b) údaje za národní doplňkové platby vyplňuje pouze kapitola státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství.

Sestavil: tel.: Kontroloval: tel.:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Vzor formuláře č. 9/2

Kapitola

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti,
Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské politiky 2007 - 2013; strukturálních a investičních fondů
a Evropského zemědělského záručního fondu 2014 - 2020; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci;
z Nástroje pro propojení Evropy

+----------------------------------------------------------+
| program/projekt; kód - nástrojové třídění *) |
+----------------------------------------------------------+
v Kč
+-------+------------+------------------+------------------+-------------------+-------------------------------+----------+-------------------+
| | | | | | nezpůsobilé výdaje 5) | | |
| | | | | +--------------------+----------+ | |
| | skutečnost | výdaje jinde | způsobilé výdaje | způsobilé | příjemci typu OSS | | vyjmuté | projekty v režimu |
| | 1) | nezařazené 2) | před certifikací | certifikované | včetně PO, | ostatní | projekty | přezávazkování 7) |
| rok | | | 3) | výdaje | Státní fondy, | příjemci | 6) | |
| | | | | a schválené EK 4) | Státní organizace, | | | |
| | | | | | Státní podnik | | | |
| +------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-------------+-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2007 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2008 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2009 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2010 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2011 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2012 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| kumulativně | 2013 | | | | | | | | |
| k 30. 6. +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| roku N-1 | 2014 | | | | | | | | |
| 8) +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2015 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2016 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2017 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2018 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2019 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2020 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2021 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2022 | | | | | | | | |
| +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
| | 2023 | | | | | | | | |
+-------------+-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+

*) Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.

1) Skutečné výdaje kapitoly.

2) Vratky z fin. vypořádání poskytnutých dotací, vrácené fin. prostředky dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., vratky přijaté na příjmový účet OSS v roli poskytovatele v průběhu realizace projektu a jiné. Prostředky byly vráceny jako způsobilé.

3) Způsobilé výdaje, které nebyly certifikované, tzn. zahrnuté i ještě nezahrnuté do souhrnné žádosti o proplacení bez následně zjištěných nezpůsobilých výdajů. Vzhledem k tomu, že prostředky v sloupci č. 3 v čase přecházejí do sloupce č. 4 a docházelo by k načítání hodnot dvakrát, vyplňuje se pouze v posledním roce. V posledním řádku tabulky lze hodnotu vypočítat vzorcem sl. č. 3 = sl. č. 1 - (sl. č. 2 + sl. č. 4 + sl. č. 5 + sl. č. 6 + sl. č. 7 + sl. č. 8).

4) Způsobilé výdaje certifikované Platebním a certifikačním orgánem včetně certifikovaných výdajů schválených na EK bez následně zjištěných nezpůsobilých výdajů. V případě OP potravinové a materiální pomoci je Certifikačním orgánem MPSV. V případě azylových programů je Certifikačním orgánem MV.

5) Celkové následně zjištěné nezpůsobilé výdaje kryté prostředky ze státního rozpočtu bez vyjmutých celých projektů vč. nezpůsobilých výdajů zjištěných u příjemců typu OSS, PO OSS, SF, SO, SP před schválením žádosti o platbu (v případě ostatních příjemců pouze nezpůsobilé výdaje předfinancované ze státního rozpočtu).

6) Vyjmuté celé projekty - projekt bude financován dál z národních zdrojů nebo byl ukončen.

7) Projekty financované nad rámec alokace 2013 jednotlivých operačních programů programového období 2007 - 2013 a nad rámec alokace 2020 jednotlivých operačních programů programového období 2014 - 2020

8) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.

Kontrola správného vyplnění formuláře: poslední řádek ve sloupci č. 1 se rovná součtu posledních řádků sl. č. 2, sl. č. 3, sl. č. 4, sl. č. 5, sl. č. 6, sl. č. 7, sl. č. 8.

Sl. č. 1 - sl. č. 8 Vyplňuje kapitola.

Souhlas Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu,
Odpovědného orgánu či jiného orgánu v roli
koordinátora programu/projektu EU s výjimkou
zahraničních řídících subjektů

razítko, datum, podpis

Vzor formuláře č. 9/3

Pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.

Sestavil: tel.: Kontroloval: tel.:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Vzor formuláře č. 9/4

Kapitola

Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených
do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů

+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+-------------------------------------------+
| A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy | program/projekt; | průměrný měsíční | průměrná | Počet zaměstnanců |
| zaměstnanců na služebních místech dle zákona | kód - nástrojové | plat v Kč | roční | |
| o státní službě (SPO) | třídění 2) | | motivace +---------------+-------------+-------------+
| | | | na | kmenoví | kmenoví | jednorázové |
| B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 | | | fyzickou | zaměstnanci | zaměstnanci | navýšení |
| (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních | | | osobu | (přepočet na | (plat plně | (přepočet |
| místech dle zákona o státní službě (u SPO) | | | (plat | úvazky | SR)- | na úvazky |
| | | | plně SR) | a celorok) 3) | motivace/ | a celorok) |
| C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní | | | v Kč | | odměny | 5) |
| náklady (SPO) | | | | | (fyzické | |
| | | | | | osoby) 4) | |
| +------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| | 1 | 2=(13-13a)/(4+6)/12 | 3=13a/5 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY 1) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá organizační složka celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| III. Organizační složky správy ve složkách obrany, | X | | | | | |
| bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá složka SOBCPO celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| IV. Ostatní organizační složky státu celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá organizační složka celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity SPO celkem 6) | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá příspěvková organizace celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| ADMINISTRATIVNÍ kapacity OSS a SPO celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+

pokračování tabulky

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč |
+--------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | celkem |
+--------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem |
| na platy +-----------+ | | na platy +-----------+ | | na platy +------------+ | |
| | motivace/ | | | | motivace/ | | | | motivace/ | | |
| | odměny | | | | odměny | | | | odměny | | |
| | (plat | | | | (plat | | | | (plat | | |
| | plně SR) | | | | plně SR) | | | | plně SR) | | |
| | 4) | | | | 4) | | | | 4) | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| 7 | 7a | 8 | 9=7+8 | 10 | 10a | 11 | 12=10+11 | 13=7+10 | 3a=7a+10a | 14=8+11 | 15=13+14 |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+

Kapitola

Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených
do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů

+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+-------------------------------------------+
| A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy | program/projekt; | průměrný měsíční | průměrná | Počet zaměstnanců |
| zaměstnanců na služebních místech dle zákona | kód - nástrojové | plat v Kč | roční | |
| o státní službě (SPO) | třídění 2) | | motivace +---------------+-------------+-------------+
| | | | na | kmenoví | kmenoví | jednorázové |
| B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 | | | fyzickou | zaměstnanci | zaměstnanci | navýšení |
| (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních | | | osobu | (přepočet na | (plat plně | (přepočet |
| místech dle zákona o státní službě (u SPO) | | | (plat | úvazky | SR)- | na úvazky a |
| | | | plně SR) | a celorok) 3) | motivace/ | celorok) 5) |
| C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní | | | v Kč | | odměny | |
| náklady (SPO) | | | | | (fyzické | |
| | | | | | osoby) 4) | |
| +------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY 7) | 1 | 2=(13-13a)/(4+6)/12 | 3=13a/5 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá organizační složka celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| III. Organizační složky správy ve složkách obrany, | X | | | | | |
| bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá složka SOBCPO celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| IV. Ostatní organizační složky státu celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá organizační složka celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| OSTATNÍ personální kapacity SPO celkem 6) | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: jednotlivá příspěvková organizace celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+

pokračování tabulky

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč |
+--------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | celkem |
+--------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem |
| na platy +-----------+ | | na platy +-----------+ | | na platy +------------+ | |
| | motivace/ | | | | motivace/ | | | | motivace/ | | |
| | odměny | | | | odměny | | | | odměny | | |
| | (plat | | | | (plat | | | | (plat plně | | |
| | plně SR) | | | | plně SR) | | | | SR) 4) | | |
| | 4) | | | | 4) | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| 7 | 7a | 8 | 9=7+8 | 10 | 10a | 11 | 12=10+11 | 13=7+10 | 3a=7a+10a | 14=8+11 | 15=13+14 |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | 0 | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+

Kapitola

Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených
do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů

+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+-------------------------------------------+
| A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy | program/projekt; | průměrný měsíční | průměrná | Počet zaměstnanců |
| zaměstnanců na služebních místech dle zákona | kód - nástrojové | plat v Kč | roční | |
| o státní službě (SPO) | třídění 2) | | motivace +---------------+-------------+-------------+
| | | | na | kmenoví | kmenoví | jednorázové |
| B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 | | | fyzickou | zaměstnanci | zaměstnanci | navýšení |
| (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních | | | osobu | (přepočet na | (plat plně | (přepočet |
| místech dle zákona o státní službě (u SPO) | | | (plat | úvazky | SR)- | na úvazky a |
| | | | plně SR) | a celorok) 3) | motivace/ | celorok 5) |
| C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní | | | v Kč | | odměny | |
| náklady (SPO) | | | | | (fyzické | |
| | | | | | osoby) 4) | |
| +------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| | 1 | 2=(13-13a)/(4+6)/12 | 3=13a/5 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity | X | | | | | |
| OSS a SPO celkem | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| v tom: Ústřední orgán státní správy celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| Organizační složky státu - státní správa celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| Organizační složky správy ve složkách obrany, | X | | | | | |
| bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| Ostatní organizační složky státu celkem | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| SPO celkem 6) | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| A | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| B | X | | | | | |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+
| C | X | X | X | X | X | X |
+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+

pokračování tabulky

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč |
+-------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | celkem |
+-------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem |
| na platy +----------+ | | na platy +----------+ | | na platy +------------+ | |
| | motivace | | | | motivace | | | | motivace | | |
| | (plat | | | | (plat | | | | (plat SR) | | |
| | plně SR) | | | | plně SR) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| 7 | 7a | 8 | 9=7+8 | 10 | 10a | 11 | 12=10+11 | 13=7+10 | 3a=7a+10a | 14=8+11 | 15=13+14 |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| | | X | | | | X | | | | X | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
| X | X | | | X | X | | | X | X | | |
+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+

1) Zaměstnanci podílející se na implementaci fondů EU (subjekty koordinace a horizontálních aktivit, řídicí a národní orgány programů, zprostředkující subjekty), na implementaci programů jiných evropských fondů (například Norských fondů a fondů Evropského hospodářského prostoru) a programů jiných nadnárodních zdrojů (například finančních mechanismů).

2) Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

3) Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navyšování/snižování. Jde o kmenové zaměstnance OSS/SPO, kteří po ukončení projektů, maximálně programového období kapitole zůstanou k dispozici.

4) Uvede se návrh objemu prostředků a fyzického počtu zaměstnanců, jejichž plat je plně hrazen ze státního rozpočtu (národní prostředky) a zároveň součástí osobních nákladů je finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, finanční motivace a odměny z jiných nadnárodních zdrojů podle zvláštního předpisu.

5) Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a to s vazbou na každoroční jednorázové navyšování/snižování. Nejde o kmenové zaměstnance, resp. místa, která automaticky kapitole zůstanou v rozpočtovém parametru a systemizaci po ukončení programového období.

6) Týká se příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do vládní regulace zaměstnanosti (odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací začleněných do regulace zaměstnanosti v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.

7) Zaměstnanci realizující jednotlivé program/projekty EU/FM vyjma zaměstnanců uvedených v poznámce č. 1.

Pozn. "x" znamená nerelevantní (nevyplňuje se)

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a náklady na platy příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst) v návaznosti na IISSP.

Přepočtený počet zaměstnanců se uvádí v zaokrouhlení na 2 desetinná místa. Fyzický počet se uvádí v číslech celých.

Průměrný plat se uvádí po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Sestavil: telefon: Kontroloval: telefon:

Datum a podpis: Datum a podpis:

------------------------------------------------------------------