5.2 Vlastní kontrola
Provozovatel průběžně dbá na dodržování závazné technologie a průběžně provádí vlastní kontrolu včetně kontrolních opatření vyplývajících z oddílu 4. O provedených kontrolách je prováděn písemný záznam s uvedením zjištěných nedostatků a přijatých opatřeních a jejich splnění.
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Reference | Předmět kontroly | Obsah kontroly |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.1.1 | Ochranná opatření | Schválení provedených ochranných opatření |
| | proti zcizení, | |
| | ztrátě nebo | |
| | nepovolenému | |
| | prodeji výrobků | |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.1.2.1 | Převzetí | Kontrola na místě, zda |
| | | - manipulace je prováděna s malou možností |
| | | poškození zařízení, |
| | | - jsou připravena záchytná zařízení a absorpční |
| | | prostředky, |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.1.2.2 | Přeprava | Kontrola na místě, zda |
| | | - byla provedena opatření proti úniku kapalin, |
| | | jež představují nebezpečí pro životní prostředí, |
| | | - zda je zařízení vhodným způsobem upevněno a |
| | | přepravováno v poloze předepsané výrobcem pro |
| | | přepravu nových zařízení |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.1.2.3 | Uskladnění | Kontrola na místě, zda |
| | | - je u třídy chladicích zařízení, regulovaného |
| | | chladiva a izolace registrováno množství, |
| | | - je vyloučeno poškození chladicích zařízení, |
| | | - je veden přehled druhu a rozsahu poškození |
| | | zařízení. |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.2.1 | Všeobecně | Kontrola na místě, zda |
| | | - je vypracován popis technologických procesů a |
| | | jejich průběhu a stanoveno přiřazení provozních |
| | | úseků procesům, |
| | | - všechna chladicí zařízení projdou úpravou. |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.2.2 | Úprava stupeň I | Prohlídka na místě, zda |
| | | - jsou po ruce vhodná zařízení podle oddílu 2.2.2 |
| | | bodu 1, |
| | | - jsou regulovaná chladiva odsávány za podtlaku |
| | | společně s kompresorovým olejem, |
| | | - je odsávací zařízení opatřeno automaticky |
| | | řízenými vícenásobnými bezpečnostními systémy, |
| | | - odsávaná množství regulovaných chladiv a oleje |
| | | jsou registrována, |
| | | - se používají měřicí zařízení k indikaci |
| | | odebraných množství regulovaných chladiv a k |
| | | počtu chladicích zařízení, |
| | | - jsou v oddělených nádobách sbírána regulovaná |
| | | chladiva podle typu, |
| | | - je pracoviště vybaveno vyhovujícími vanami, |
| | | - je k dispozici zařízení k odsávání kapalin z |
| | | absorpčních chladniček. |
| | | Kontrola zbytkového obsahu regulovaných chladiv v |
| | | oleji z chladicího okruhu. |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.2.2 | Úprava stupeň II | Kontrola, zda |
| | | - pěnové tepelné izolace se oddělují od skříně |
| | | rozmělněním v uzavřeném zařízení, |
| | | - se provádí odplynění pórů a matrice. |
| | | Kontrola podle oddílu 4.2 |
| | | - zbytkového obsahu regulovaných látek v |
| | | odplyněné pěnové tepelné izolaci. |
| | | Kontrola |
| | | - emisního hmotnostního toku regulovaných látek v |
| | | odpadním vzduchu ze zařízení, |
| | | - zda jsou používány záchytné systémy (filtry), |
| | | - zda je prováděno kontinuální měření emisí. |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.2.2 | Příprava k | Prohlídka na místě |
| | dalšímu využití | - zda se provádí evidence, |
| | a zneškodnění | - s nahlédnutím do záznamů vnitropodnikové |
| | | jakostní kontroly. |
| | | Prohlídka na místě, zda |
| | | - skladování a přiřazení materiálových frakcí se |
| | | provádí v souladu s právními předpisy, |
| | | - nádoby jsou řádně označeny |
| | | - je k dispozici dostatečné množství absorpčních |
| | | materiálů pro olej. |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.3.1 | Všeobecné | Porovnání povolovacích dokumentů s provozní praxí |
| | požadavky | Prohlídka na místě |
| | | - nahlédnutí do úředních přejímacích listů, |
| | | - nahlédnutí do dokumentovaných předpisů k |
| | | zajištění dodržování podmínek oddílu 3.1. |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.3.1.2 | Podnikový řád | Prohlídka na místě, zda |
| | | - je podnikový řád aktuální, |
| | | - je vyvěšen na dobře viditelném místě, |
| | | - je jeho obsah dobře čitelný a srozumitelný. |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.3.1.3 | Provozní | Prohlídka na místě, zda |
| | příručka | - je příručka k dispozici, |
| | | - příručka obsahuje předpisy pro normální provoz, |
| | | opravy a provozní poruchy, |
| | | - jsou popsány úkoly a rozsah odpovědnosti |
| | | zaměstnanců, |
| | | - je k dispozici schéma toku materiálu. |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.3.1.4 | Pracovní | Prohlídka na místě, zda jsou neustále k dispozici |
| | instrukce | pro všechny důležité činnosti a zda jsou vhodně |
| | | zpracovány. |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.3.1.5 | Provozní deník | Kontrola všeobecné přehlednosti |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.3.1.6 | Ostatní | Nahlédnutí do dokladů, zda jsou k dispozici |
| | dokumentace | záznamy o |
| | | - příslušných povoleních a schválených návazných |
| | | zpracovatelských firem, především u zpracovatelů |
| | | odpadů, |
| | | - záznam o vlastní kontrole podle bodu 5.2 |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+
| Oddíl 2.3.1.7 | Zaměstnanci | Nahlédnutí do dokladů, zda |
| | | - odborná školení zaměstnanců a úroveň jejich |
| | | vedení odpovídají příslušné činnosti, |
| | | - jsou přijímána opatření pro aktualizaci |
| | | znalostí. |
+---------------+-------------------+----------------------------------------------------+